峨山彝族自治县甸中镇人民政府2023年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进乡镇村（居）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展。统筹落实村（组）发展的重大决策，参与村（组）振兴规划建设和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展；联系和服务村（组）、驻辖区企业及市场主体，指导和服务村（组）创新创业，优化投资环境、促进项目发展，指导“三资”管理等经济发展服务工作。依托“互联网+政务服务”，培育服务新业态新模式，发展电子商务，促进辖区共享经济发展。

3.组织公共服务。落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强服务配套设施和综合服务平台建设，完善综合服务功能，促进生活性服务业提档升级。推进基本公共服务事项进驻村（社区）办理，最大限度方便群众办事。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。组织开展辖区内环境综合治理、绿化美化、公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡镇发展服务。

6.领导基层自治。发挥村（组）党组织在自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷，预防群众性事件发生等。

8.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，甸中镇预计（下同）实现地方生产总值908,000,000.00元，同比增长6.00%；实现农业总产值688,000,000.00元，同比增长4.00%；实现农村居民人均可支配收入23,500.00元，同比增长6.20%；完成固定资产投资2,606,000,000.00元，同比增长758.06%；招商引资2,529,000,000.00元，同比增长405.80%。全镇实有市场主体3,254户，比2022年底净增457户，增长16.34%。一年来，我们主要做了以下工作：

1.聚焦结构优化，产业发展稳中有“进”。农业生产稳步前进，持续巩固烤烟产业支柱地位，实现烤烟商品化烘烤全覆盖，圆满完成1,430,000.00公斤烤烟收购任务，上等烟比例69.43%，实现烟农收入51,067,300.00元，同比增长2.37%，实现均价35.70元，收购单价创历史新高。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，完成1,290.25亩耕地流出整改工作，粮食播种面积33,800.00亩，粮食产量13,300.00吨，严守粮食安全红线。蔬菜播种面积13,000.00亩，生猪存栏35,600头，家禽存栏93,700羽，传统产业稳产增效。甸尾村（娃娃菜）被认定为“一村一品”示范村。推进现代农业产业基地建设，成功创建市级农业基地2个，县级农业基地6个。特色林产业再上新台阶，加强与玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司的工作对接，签订了《峨山县油橄榄产业发展项目框架协议》，完成25,000.00亩油橄榄产业发展规划，积极推进大寨村2,118.00亩示范基地建设。红色资源用好用活，实施中共滇中地委觅池冲旧址红色教育提档升级项目，不断提升红色旅游的服务功能和接待能力，一年来共接待游学团队58场次1,160人。

2.聚焦突破难点，项目建设稳中有“强”。重点项目加快推进，主动服务好企业，加快推进白土、昔古牙、他格莫二期3个光伏项目建设，累计完成并网发电228,500.00千瓦；集镇提质扩容项目启动实施，完成东门新村路、细金营路、古柏路、小烟厂路等工程建设，集贸市场提升改造工程即将完工，集镇基础设施建设逐步完善。产业基础持续夯实，坚持“藏粮于地、藏粮于技”，投入2,246,900.00元实施产业帮扶项目3个，投入10,200,000.00元建设85座电能烤房并投入使用，有序推进大寨高标准农田项目建设。水利基础设施不断完善，峨山县城乡供水一体化项目在甸中启动，稳步推进农村饮水保障项目，东城、晓峰等季节性饮水困难得到解决，大寨油橄榄基地引水灌溉工程投入使用。甸多路“四改三”提级改造项目启动建设，土地整治项目稳步推进。

3.聚焦补齐短板，乡村建设稳中有“为”。深入实施乡村振兴战略，强化防返贫动态监测和帮扶工作，“雨露计划”补助98人次，省外务工一次性交通补贴72人，为1,611名75岁以下脱贫户及监测户免费购买商业住院补充医疗保险，脱贫人口人均纯收入达19,000.00元，高于全市、全县平均水平，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。深入实施绿美三年行动，围绕雨云等8个村、镜湖水库等河湖、集镇主干道等开展植树增绿行动，不断扩大镇域周边的绿色生态空间，成功认定小甸中、西就、小河为二星级美丽村庄，乡村面貌焕然一新。村集体经济多维融合发展，通过盘活土地资源、培育村集体烤烟生产基地等方式增收，11个村（社区）经营性收入均实现200,000.00元以上，其中1,000,000.00元及以上村（社区）9个。持续巩固爱国卫生“七个专项行动”成果，建立完善农村人居环境整治长效机制，开展环境卫生“红黑榜”公示12期，推动村容村貌持续改善；加大集镇管理力度，对市场经营、交通秩序、集镇卫生等开展集中整治21次，持续推进镇容镇貌管理秩序常态化。11个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划均已完成规划草案编制，正在上报审批备案。

4.聚焦长效治理，生态环境稳中有“优”。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，扛牢压实“林长制”责任，镇、村级林长完成巡林1,576次，防灭火期内实现“无盲点、无盲区、无空当、无缝隙”巡查，防灭火应急处置能力有效提升，全年无森林火灾火情发生。西就村入选第四批省级森林乡村。持续推进河长巡河常态化、制度化，做好河道巡查监管工作，镇、村级河（湖）长共巡河365次，开展“清河清漂”行动6次，确保实现“水清、河畅、岸绿、景美”的治理目标。打好污染防治攻坚战，对辖区内17家生猪养殖场污染防治进行全面排查，问题清单已完成整改销号，黑臭水体实现动态清零。

5.聚焦精细化治理，平安建设稳中有“效”。广泛开展法治创建活动，深入推进普法强基补短板专项行动，加大特殊群体精准普法力度，营造全民办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。深化基层网格治理精细化水平，综治中心实体化运行良好，排查化解各类矛盾纠纷240件，信访群众受理率、答复率均达100.00%；“玉溪共治通”APP累计采集事件17,239件，事件办结率98.46%；光伏项目重大风险隐患一案一策研判答复126次，矛盾纠纷在基层得以有效化解。常态化开展特殊群体服务管理、扫黑除恶等工作，坚决打好命案防控攻坚战。全面落实安全生产责任，全力抓好道路交通、消防、农民自建房、食品安全、矿山“打非治违”等重点领域风险隐患排查整治，年内开展各类安全生产监督检查51次，排查一般安全隐患94项，隐患整改率100.00%，全年未发生较大及以上事故。做好地震、地灾、洪涝等自然灾害监测和应急演练，全面提升防灾减灾救灾处置能力，铸牢人民群众生命财产安全防线。在职消防队进驻甸中镇，有效打通消防救援“最先一公里”和防火监督“最后一个公里”。

6.聚焦关怀关爱，民生福祉稳中有“质”。深入推进民生保障体系建设，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险基本实现全覆盖，全力做好低保、特困、残疾人等群体的兜底保障工作，发放各类救助金、低保金等共计7,700,000.00余元、惠及群众23,175人次，完成特困老人家庭适老化改造60户，全方位落实社会保障。深入实施就地就近就业三年行动，开展就业技能培训12期2,022人次，开发公益性岗位26个，新增农村劳动力转移就业290余人。积极推动教育高质量发展，中小学入学率和巩固率均保持在100.00%，甸中中学在学业水平考试中全科优生率、全科平均分排名全县第一、第二。持续深化卫生体制改革，积极推进胸痛救治单元和呼吸疾病防诊治体系与能力规范建设，提升基层医疗卫生服务能力。发挥新时代文明实践站作用，以“我们的节日”为主题，组织开展形式多样的群众性精神文明建设活动，公民道德水平和城乡文明程度明显提升。扎实开展“五经普”工作，共登记二、三产业法人单位289户，较“四经普”增长120.00%；登记个体经营户3,635户，较“四经普”增长69.70%，为后续正式普查登记打下坚实基础。更高质量做好民族、统战、商会、武装、退役军人服务、工青妇等工作。

7.聚焦作风转变，政府运行稳中有“效”。加强党的全面领导，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实把党的全面领导贯穿到政府工作全过程、各领域，推动政府职能由管理型向服务型转变，切实提高施政能力和服务水平。巩固法治政府建设成效，始终坚持依法行政、执政为民。严格落实“三重一大”制度，保障科学决策、民主决策、依法决策。进一步推进政务公开，完善重大决策事项公开公示制度，自觉接受人大依法监督和社会公开监督，全年主动公开政务信息110条，办理12345政务热线件146件，政务服务中心办件2,683件，好评率100.00%。全面落实管控债务规模、规范债务管理、防范化解债务风险的主体责任，年内共化解中小企业欠债11,696,900.00元。深化廉政建设，落实政府系统全面从严治党主体责任，坚持带头过“紧日子”，贯彻中央八项规定及其实施细则，持续深入纠治“四风”。扎实推进作风革命、效能革命，大力倡导和树立“十种鲜明导向”，从严从实抓好“躺平式干部”“提振精气神、展现新作为”等10个专项整治，鼓励干部晾晒比拼，争先进位，营造干部“明职责、担使命，有作为”的干事氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室。所属单位8个，分别是：

1.峨山彝族自治县甸中镇财政所

2.峨山彝族自治县甸中镇宣传文化服务中心

3.峨山彝族自治县甸中镇党群服务中心

4.峨山彝族自治县甸中镇规划建设和环境保护中心

5.峨山彝族自治县甸中镇农业农村综合服务中心

6.峨山彝族自治县甸中镇社会保障服务中心

7.峨山彝族自治县甸中镇综治中心

8.峨山彝族自治县甸中镇综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县甸中镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.峨山彝族自治县甸中镇人民政府

2.峨山彝族自治县甸中镇财政所

3.峨山彝族自治县甸中镇宣传文化服务中心

4.峨山彝族自治县甸中镇党群服务中心

5.峨山彝族自治县甸中镇规划建设和环境保护中心

6.峨山彝族自治县甸中镇农业农村综合服务中心

7.峨山彝族自治县甸中镇社会保障服务中心

8.峨山彝族自治县甸中镇综治中心

9.峨山彝族自治县甸中镇综合行政执法队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

峨山彝族自治县甸中镇人民政府2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县甸中镇人民政府2023年度收入合计27,700,589.50元。其中：财政拨款收入24,609,127.82元，占总收入的88.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,091,461.68元，占总收入的11.16%。与上年相比，收入合计减少41,886.51元，下降0.15%。其中：财政拨款收入减少2,557,085.37元，下降9.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,515,198.86元，增长436.47%。主要原因是2023年经济下行，项目经费缩减，导致财政拨款收入较上年减少过多。同时，由于甸中镇人民政府他格莫二期项目工作经费及乡村振兴工作经费汇入财政专户资金账户，其他收入增加，导致总收入与上年相比差距不大。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县甸中镇人民政府2023年度支出合计26,816,169.68元。其中：基本支出15,209,624.24元，占总支出的56.72%；项目支出11,606,545.44元，占总支出的43.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少854,711.03元，下降3.09%。其中：基本支出减少3,765,966.19元，下降19.85%；项目支出增加2,911,255.16元，增长33.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在经济下行、人员退休等因素的影响下，人员经费减少，基本支出减少额大于项目支出增加额，导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县甸中镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,209,624.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,852,728.86元，占基本支出的77.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,356,895.38元，占基本支出的22.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县甸中镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,606,545.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
    2023年项目支出主要用于支付甸中镇觅池冲红色餐厅停车场补助项目经费40,000.00元，甸中镇乡镇财政公共服务能力提升改造项目专项资金100,000.00元，甸中镇2023年家风建设示范点建设经费7,000.00元，小甸中村委会老年大学甸中分校栖木墀校区改造经费75,000.00元，2020年基层科普行动计划专项资金20,000.00元，甸中镇宣传文化服务中心“百千万工程”助推乡村振兴建设专项资金121,120.00元，甸中镇2023年度敬老院消防改造资金258,843.31元，2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金结余资金4,993.00元，甸中镇集镇规划建设市级补助资金49,998.00元，甸中镇“多规合一”实用性村庄规划编制经费150,000.00元，甸中镇2023年乡村振兴前期工作经费30,000.00元，甸中镇2023年乡村振兴工作经费74,956.00元，甸中镇烤烟生产抗旱资金527,147.37元，2018年中央财政造林补贴低效林改造项目专项资金20,000.00元，甸中镇2023亚洲象北移防控补助专项资金55,152.56元，甸中镇2017年市级木本油料提质增效项目专项资金100,000.00元，甸中镇乡镇财政体制改革奖补兑付资金29,950.00元，甸中镇下营水厂项目建设专项资金50,000.00元，甸中社区南门组河埂加固专项资金10,000.00元，甸中镇2022年中央农业生产和水利救灾项目补助资金100,000.00元，甸中镇2023年省级水利救灾资金380,000.00元，甸中镇镜湖村委会水晶城组蔬菜特色产业帮扶项目经费956,000.00元，甸中镇白土村委会壮大集体经济产业帮扶项目资金1,620,900.00元，甸中镇烤烟生产工作经费82,771.70元，甸中镇镜湖村村庄实用性规划编制工作经费25,000.00元，甸中镇2023年抗旱应急项目资金89,901.00元，甸中镇2021年中央自然灾害救灾（抗旱）项目资金79,974.00元，甸中镇居家适老化改造项目资金226,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县甸中镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出24,233,127.82元,占本年支出合计的90.37%。与上年相比减少2,933,085.37元，下降10.80%，主要原因是经济下行，未有资金安排的指标未下达，无支出计划。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,247,972.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.66%。主要用于人大事务支出95,000.00元，其中一般行政管理事务支出20,000.00元，人大代表履职能力提升支出15,000.00元，代表工作支出60,000.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,040,855.95元，其中行政运行支出4,040,855.95元；财政事务支出275,320.03元，其中行政运行支出67,476.57元，事业运行支出107,843.46元，其他财政事务支出100,000.00元；组织事务支出37,350.00元，其中一般行政管理事务支出37,350.00元；宣传事务支出7,000.00元，其中一般行政管理事务7,000.00元；其他共产党事务支出792,446.87元，其中行政运行支出6,044.23元，事业运行支出786,402.64元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出75,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于其他教育支出75,000.00元；

6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他科学技术普及支出20,000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出394,766.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于文化和旅游支出394,766.27元，其中群众文化支出273,646.27元，其他文化和旅游支出121,120.00元；

8.社会保障和就业（类）支出2,400,002.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。主要用于行政事业单位养老支出1,328,408.82元，其中行政单位离退休支出26,280.00元，事业单位离退休支出227,141.30元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,074,987.52元；抚恤支出74,096.00元，其中死亡抚恤支出74,096.00元；社会福利支出378,043.31元，其中殡葬支出57,600.00元，社会福利事业单位支出61,600.00元，养老服务支出258,843.31元；退役军人管理事务支出34,200.00元，其中行政运行支出34,200.00元；其他社会保障和就业支出585,254.10元；

9.卫生健康（类）支出629,405.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于计划生育服务支出7,260.00元；行政事业单位医疗支出617,152.65元，其中行政单位医疗支出216,444.33元，事业单位医疗支出326,588.42元，其他行政事业单位医疗支出74,119.90元；医疗保障管理事务支出4,993.00元，其中医疗保障政策管理支出4,993.00元；

10.节能环保（类）支出253,593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于天然林保护支出253,593.00元，其中森林管护支出253,593.00元；

11.城乡社区（类）支出1,086,557.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于城乡社区管理事务支出536,388.50元，其中其他城乡社区管理事务支出536,388.50元；城乡社区规划与管理支出550,169.42元；

12.农林水（类）支出13,002,554.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.66%。主要用于农业农村支出4,157,869.06元，其中事业运行支出2,874,840.79元，科技转化与推广服务支出30,000.00元，病虫害控制支出14,300.00元，稳定农民收入补贴支出58,550.00元，农村社会事业支出74,956.00元，对高校毕业生到基层任职补助支出578,074.90元，其他农业农村支出527,147.37元；林业和草原支出932,396.06元，其中事业机构支出376,500.00元，森林资源培育支出20,000.00元，森林资源管理支出283,873.50元，森林生态效益补偿支出66,920.00元，动植物保护支出55,152.56元，产业化管理支出100,000.00元，林业草原防灾减灾支出29,950.00元；水利支出575,750.00元，其中水利工程建设支出50,000.00元，水利工程运行与维护支出35,750.00元，水资源节约管理与保护支出10,000.00元，防汛支出100,000.00元，抗旱支出380,000.00元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2,926,900.00元，其中农村基础设施建设支出956,000.00元，生产发展支出1,620,900.00元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出350,000.00元；农村综合改革支出4,326,867.50元，其中对村民委员会和村党支部的补助支出4,326,867.50元；其他农林水支出82,771.70元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出25,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于自然资源事务支出25,000.00元，其中自然资源规划及管理支出25,000.00元；

19.住房保障（类）支出491,805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于住房改革支出491,805.00元，其中住房公积金支出491,805.00元；

20.粮油物资储备（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于粮油物资事务支出300,000.00元，其中其他粮油物资事务支出300,000.00元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出306,470.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于应急管理事务支出136,595.58元，其中其他应急管理支出136,595.58元；自然灾害救灾及恢复重建支出89,901.00元，其中自然灾害救灾补助89,901.00元；其他灾害防治及应急管理支出79,974.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,668.00元，决算为10,254.55元，完成年初预算的8.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105,800.00元，决算为10,254.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.69%；公务接待费支出年初预算为11,868.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县甸中镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,668.00元，支出决算为10,254.55元，完成年初预算的8.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105,800.00元，决算为10,254.55元，完成年初预算的9.69%；公务接待费支出年初预算为11,868.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是峨山彝族自治县甸中镇严格执行公务用车制度，规范管理公务用车，严禁公车私用；二是财力紧张，严格按照文件标准进行接待，规范公务接待标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少48,662.16元，下降82.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少48,662.16元，下降82.59%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇厉行节俭，减少公务用车运行维护费等的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府开展下村工作或需到县上开展会议等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县甸中镇人民政府2023年机关运行经费支出932,684.58元，比上年减少252,024.36元，下降21.27%，主要原因是我镇厉行节俭，统筹合理安排使用各项资金。单位机关运行经费主要用于办公费247,561.31元、电费54,968.46元、邮电费11,082.30元、差旅费7,767.32元、维修（护）费16,682.00元、租赁费20,000.00元、会议费96,795.00元、劳务费61,600.00元、委托业务费40,000.00元、工会经费10,000.00元、公务用车运行费10,254.55元、其他交通费325,326.64元、其他商品和服务支出30,647.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，峨山彝族自治县甸中镇人民政府资产总额360,088,955.17元，其中，流动资产2,433,458.17元，固定资产5,327,099.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54,377.14元（净值），其他资产352,274,020.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167,674.60元，其中固定资产减少284,006.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋85.00平方米，账面原值59,179.27元，实现资产使用收入23,300.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。   
    六、相关口径说明
   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600857001111

峨山彝族自治县甸中镇2023年度部门决算公开报表.xlsx