峨山彝族自治县信访局2026年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县信访局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县信访局是峨山彝族自治县人民政府负责信访工作的行政机构，履行下列职能：

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3.协调处理重要信访事项；

4.督促检查信访事项的处理；

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县信访局共设置4个内设机构，包括：办公室、接访室、督查督办室、12345政务热线服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，持续推进信访部门政治建设。健全落实“第一议题”制度，进一步加强作风建设，深入落实关于干部作风突出问题集中整治的部署要求，一体推进信访干部作风转变及效能提升。进一步加强能力建设，不断增强用党的创新理论武装头脑的政治自觉，切实用以指导实践、推动工作，找准信访融入社会工作的结合点、切入点，主动融入综治中心规范化建设，切实将信访制度优势转化为社会治理效能。

2.坚持问题导向，全面推进信访工作法治化。以打通信访工作法治化“路线图”为关键，以解决“四应四不”问题为重点，以督查督办和精准追责为抓手，强化统筹协调、程序推进、问题解决、监督问效、“双向规范”，以更大力度、更实举措推进信访工作法治化。全县信访事项及时受理率、按期办结率、初信初访一次性化解率均为100.00%。

3.提高政治站位，认真办好中央巡视组、省委巡视组移交信访事项。县信访局将巡视组移交信访件的办理工作作为重要政治任务部署推进，统筹协调复杂疑难信访事项的化解，做到每件信访件由县级领导牵头推进、审核把关，信访部门精准转送、全程跟踪督办、严格审核把关、及时上报。

4.紧扣目标、靶向发力，打好问题整治攻坚战。强化对影响社会安全稳定的苗头性、行动性信息的搜集梳理、跟踪分析、预警通报、落地核查，坚决避免造成现实危害，坚持重要敏感时期重点人员（群体）每日调度、“3+N”会商研判、“零报告”、领导包案等机制，认真落实“一案一专班”工作措施。

5.联调联处、强化防控，打好源头治理持久战。坚持和发展新时代“枫桥经验”，大力弘扬“四下基层”优良传统，认真落实“领导包案”“带案下访”“公开接访”等制度，常态化开展“察民情、听民意、解民忧、惠民生”为民服务工作，深化“走访终点站”建设，推动群众诉求在县域范围内得到有效解决。

6.惠民生、解民忧，扎实做好12345热线办理工作。做好民生诉求综合服务改革试点工作，指导各责任单位运用升级优化后的12345政务服务热线办件系统，抓好群众通过12345热线、民意速办等渠道反映诉求的办理工作。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县信访局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,262,311.32元，其中：一般公共预算2,262,311.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加155,139.35元，增长7.36%，主要原因是人员增加，经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,262,311.32元，其中:本年收入2,262,311.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加155,139.35元，增长7.36%，主要原因是人员增加，经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,262,311.32元。财政拨款安排支出2,262,311.32元，其中：基本支出2,262,311.32元，与上年对比增加155,139.35元，增长7.36%，主要原因是人员增加，经费预算增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。本单位无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2010301行政运行1,654,527.31元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、办公费、公车运维、工会费等支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费206,068.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗72,875.33元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗34,022.95元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出9,813.72元，主要用于其他社会保障缴费；

2210201住房公积金190,248.00元，主要用于住房公积金缴存；

2080501行政单位离退休68,400.00元，主要用于离退休人员生活补助、养老金等支出；

2014001行政运行24,855.05元，主要用于年度考核优秀奖金、残疾人就业保障经费支出；

2014050事业运行1,500.00元，主要用于年度考核优秀奖金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资561,636.00元，主要用于人员工资支出；

30102津贴补贴488,580.00元，主要用于人员津贴补贴支出；

30103奖金156,782.00元，主要用于人员奖金支出；

30107绩效工资252,420.00元，主要用于人员工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费206,068.96元，主要用于职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费106,898.28元，主要用于职工基本医疗保险；

30112其他社会保险缴费13,543.03元，主要用于大病补充保险、工伤保险等支出；

30113住房公积金190,248.00元，主要用于住房公积金支出；

30199其他工资福利支出33,600.00元，主要用于编外人员工资支出；

30201办公费8,500.00元，主要用于机关日常运行办公费支出；

30206电费300.00元，主要用于机关用电费用支出；

30207邮电费200.00元，主要用于办公电话费支出；

30211差旅费10,000.00元，主要用于出差费用支出；

30215会议费8,000.00元，主要用于机关日常运行会议费用支出；

30216培训费6,000.00元，主要用于机关日常运行培训费用支出；

30217公务接待费5,000.00元，主要用于公务接待费用支出；

30228工会费8,800.00元，主要用于工会会员缴费；

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于公务用车购买保险、维修保养支出；

30239其他交通费用67,980.00元，主要用于公务交通补贴支出；

30299其他商品和服务支出46,155.05元，主要用于福利支出、残疾人就业保障金支出；

30302退休费23,400.00元，主要用于离退休人员养老金支出；

30305生活补助43,200.00元，主要用于离退休人员补助支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少1,800.00元，下降5.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县信访局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县信访局2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少1,800.00元，下降26.47%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减原因2025年未产生公务接待费，2026年度减少支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县信访局2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县信访局2026年机关运行经费安排185,935.05元，与上年对比减少88,644.95元，下降32.28%，主要原因是水费、电费、邮电费、公务接待费等预算支出减少。

2026年机关运行经费安排185,935.05元，其中：办公费8,500.00元、电费300.00元、邮电费200.00元、差旅费10,000.00元、会议费8,000.00元、培训费6,000.00元、公务接待费5,000.00元、工会经费8,800.00元、公务用车运行维护费25,000.00元、其他交通费67,980.00元、其他商品和服务支出46,155.05元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县信访局资产总额22,525.38元，其中，流动资产2,654.15元，固定资产19,871.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加12,140.61元，其中固定资产增加11,558.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县信访局2026年部门预算公开表.xlsx

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