第一部分 峨山彝族自治县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2026年  部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关住房城乡建设的方针政策和法律、法规、规章等，根据地方立法权限，研究起草住房城乡建设方面的地方性规定，编制相关规划和年度计划，并最终实施和监督检查。

2.负责推进建筑节能、城镇减排工作，会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的规划、政策并监督实施，组织实施节能项目。

3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;承担住房制度改革工作，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行;组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施;拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施;会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

5.负责建筑业发展、监督管理建筑市场、规范建筑市场秩序，指导监督标准定额、招标投标工作;起草建筑施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导监督实施;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。承担建设工程消防设计审查职责。

6.负责综合协调、指导、监督城市更新实施工作，按照职责研究制定相关政策和规范标准。

7.负责规范村镇建设，拟订村庄和集镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设、危房改造和农村建筑风貌引导;指导农村生活垃圾治理体系建设;负责村镇建设业务统计工作;参与其他村镇基础设施建设相关工作。

8.负责建筑工程质量安全监管，拟订建筑工程质量、安全监督管理政策文件及规章制度并指导监督实施;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责城建档案管理工作。

9.负责建筑工程和市政设施抗震设防监督管理;指导和组织震后恢复重建工作;负责震后应急抢险相关工作;负责农村民居地震安全工程的监督管理。

10.负责指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作;拟订国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，组织从事国有土地上房屋征收工作人员法律法规和政策培训;负责受理、调查处理国有土地上房屋征收与补偿的来信来访、纠纷和矛盾。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局共设置5个内设机构，包括：综合办公室、建管股、村镇办、住房保障股、市政股。

所属单位3个，分别是：

1.峨山县城市更新改造服务中心；

2.峨山彝族自治县住房和城乡建设局房产管理所；

3.峨山彝族自治县建设工程质量安全监督管理站。

（三）重点工作概述

1.在推动建筑业提效升级上下功夫，激活产业发展新动能。一是抓建筑业企业市场主体培育，继续抓好建筑企业资质“三进二”工作，帮扶指导有条件的建筑业企业主动申报资质增项，逐步向交通、水利、能源等行业发展。健全市场主体培育引进机制，支持本地建筑业企业培养引进高素质人才，实施扩增量、提质量工程，推动“个转企、企升规”。鼓励建筑业企业提供涵盖勘察设计、造价咨询、施工监理等一体化服务，推进建立全过程工程咨询服务体系。二抓体制机制保障，用足、用好、落实各项奖补政策支持，联合工商联、工信、商务等部门搭建企业帮扶平台，加强与优质企业交流合作，促进央企、国企与本地建筑业企业合作参与重点项目建设，指导帮助企业依法纳规纳统，将产值和税收留在峨山。三是抓建筑市场管理，加强同人社部门联动，全力推进住建领域“双拖欠”工作，严厉打击围标串标、转包分包、出借资质等违法行为，开展好专项整治和“双随机、一公开”检查，加强对勘察设计、监理企业的监管力度，进一步规范建筑市场。

2.在加快房地产发展上下功夫，促进市场平稳健康运行。一是抓房市政策优化。深化落实2025年出台的市级促进房地产高质量发展十二条措施和县级促进房地产高质量发展十条措施，执行好差别化住房信贷、税收等优惠政策，商业性个人住房贷款不再区分首套房和二套房，最低首付比例统一为15%，持续巩固和释放“四个取消、四个降低、两个增加”等政策效应，大力支持刚性和改善性住房需求，让人民群众实实在在享受到政策红利。二是抓供应结构调整。引导房地产企业结合“旅居云南”品牌，创新营销模式，参加市级房交活动，开展线上线下城市整体营销和品质楼盘展销，推广商品房团购活动，推动房地产市场稳步回暖。三是抓房企转型发展。引导有意愿的房企从“开发销售”向“开发运营”转型，支持企业参与老旧小区改造、物业服务等存量业务。同时，加强推进党建引领“红色物业”建设与社会基层治理深度融合，不断提升物业服务质效和水平。四是抓住保体系建设。完善城镇住房保障体系，强化公共租赁住房轮候库动态管理，加大租赁补贴政策宣传力度，做到应保尽保，增加保障性租赁住房实物供给，2026年计划发展化念镇56套、岔河乡20套、教体系统32套改造类保障性租赁住房。

3.在推进城市更新改造上下功夫，提升城市功能品质。一是常态化开展城市体检。坚持“先体检、后更新”、“无体检、不更新”，以群众身边的急难愁盼问题和提升城市竞争力、承载力以及补齐可持续发展短板弱项目标为导向，依据体检结果谋划形成一批惠民生、促发展、防风险的更新项目，并联动更新市、县两级动态项目库，持续提升项目成熟度，以项目为抓手解决城市发展问题。2026年，力争以城市危旧房、城中村改造等内容为重点，谋划至少1个“微更新”原拆原建项目。二是“里子”与“面子”同推进。坚持“地上一张图、地下一张图”，既要重“面子”，更要重“里子”，加强向上争取项目资金力度，加快推进中心城区排水防涝设施完善工程，完成燃气管道等老化更新项目建设，启动城市基础设施公共供水管网漏损治理工程、第二污水处理厂及配套管网工程项目建设。“面子”方面，完成老旧小区一至四期收尾和五期项目改造，谋划争取实施估算投资9,300.00万元的老旧小区一至五期“回头看，补短板”、估算投资4,500.00万元的2026年老旧小区改造（教师小区、锦屏花园小区）等项目。三是推进生命线工程建设。在新建改建燃气、供水、排水、桥梁等市政基础设施时同步推进管理设备和数据平台建设。

4.在抓好生态环境保护上下功夫，构建绿色发展格局。一是加快补齐城乡“两污”短板。强化项目谋划和申报工作，依托“两重”项目，不断完善人居环境硬件设施设备，全力做好“两污”收集处理工作。依托峨山县环卫一体化及垃圾转运项目，协同推进乡镇垃圾中转站建设，督促塔甸镇、富良棚乡、大龙潭乡合力做好富良棚乡垃圾气化处理中心运维管工作，有效提升生活垃圾收运处置能力，乡镇镇区、村庄生活垃圾处理设施覆盖率分别保持在100.00%以及98.00%以上。督促塔甸镇加快推进污水处理设施顺利运行及管网完善，有序推进小街街道污水处理设施和管网建设，乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率保持在85.71%以上。同时，探索建立健全合理的生活污水、垃圾收费制度，推进“两污”长效治理。二是强化污染源头治理。落实建筑工地“六个百分百”要求，深化建筑施工现场噪声、扬尘污染治理，规范建筑垃圾源头管理。三是加快推进城乡建设绿色低碳发展。城镇新建建筑100%执行绿色建筑标准，2026年装配式建筑占城镇新建建筑占比不小于35%。开展绿色建筑宣传周活动，引导群众践行绿色居住理念。

5.在统筹城乡融合发展上下功夫，推进乡村全面振兴。一是推进新型城镇化建设。围绕把中心城区规模做大、经济做强、交通做畅、功能做优、环境做美的目标，优化“两心两带多廊”生产力布局，着力打造以县城和化念为核心的新型城镇化建设，辐射和带动周边乡镇同步发展，力争2026年底全县常住人口城镇化率提高不少于0.50%，细化措施、明确时限，有序推进化念镇念江、化念和小街街道文明3个社区、0.53万人逐步纳入城镇范围。二是全力做好农村危房治理。按照市级总体安排部署，研究制定全县农村危房治理工作方案，以全县约238户实际居住且为唯一住房的C、D级农村危房为基数进行集中攻坚，到2026年10月前实现全部危房动态清零并持续巩固，确保“人不进危房、危房不进人”。三是强化历史文化传承保护。持续做好甸中镇栖木墀村、大龙潭乡大塔克冲村2025年云南省传统村落保护发展项目申报工作，积极争取资金项目，加大村内传统建筑修缮、古树名木挂牌保护、基础设施建设等力度，消除消防隐患，美化村庄环境，提升居住品质，为后续活化利用奠定基础。

6.在防范行业安全风险上下功夫，筑牢安全发展底线。一是持续推进住建领域安全生产治本攻坚三年行动，坚决稳住房屋市政工程施工安全生产形势。严格执行《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》和《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》，强化源头治理，强化过程管控，强化结果重处，强化监管力量，开展专项行动做好在建在监项目的质量、安全管理工作，针对督查检查发现的隐患问题，严格督促企业落实整改。二是继续做好自建房安全专项整治工作。持续抓好既有自建房安全管理，做好动态管理工作。对已完成整治销号的自建房开展自检自查，对还存在的隐患问题，持续跟踪确。督促乡镇（街道）加强对宅基地建房申请、审批、建房的全程监管，严格落实“四到场”要求。三是加强防灾救灾应急准备工作。扎实做好住建领域防灾救灾应急处置各项准备工作，提高地震应急响应能力。四是做好电动自行车全链条整治工作。坚决贯彻落实《责任清单》，督促责任主体履行物业安全管理责任，持续做好住宅小区电动车消防安全工作。五是做好建设工程消防工作。加强对建设工程消防违法行为的查处，构建工程消防与质量安全的大监管格局。六是积极稳妥推进拖欠建筑施工工程款、拖欠农民工工资和债务化解、房地产业信访问题等工作。

7.全面加强党的建设，凝聚干事创业强大合力。一是深化学习持续巩固学习教育成果。二是提高政治站位，围绕中心服务大局，紧紧围绕市、县“干字当头 稳字拖底 干部示范”扎实推进高质量发展三年行动安排部署，结合住建领域工作要求，重点在经济发展质效、生态环境改善方面担当作为，坚持“一把手”做表率、领导干部带好头、中层干部挑重担、一般干部不拖后腿，努力争当先锋，以实干实绩检验“政治三力”。三是深入推进清廉机关创建，扎实开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨16件群众身边具体实事，一以贯之落实全面从严治党主体责任，持之以恒正风肃纪，推动党风廉政建设与业务工作同部署、同推进、同检查、同考核，突出用身边人教育身边事，深刻汲取玉溪住建系统近年来违纪违法典型案件教训，聚焦行政审批、营商环境、城乡建设、工程监理、招投标、安全生产等重点领域加强监督，以永远在路上的坚定和执着推进全面从严治党，着力淬炼一支“政治坚定、执行有力、团结协作、清正廉洁”的住建队伍。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入183,054,873.16元，其中：一般公共预算131,554,873.16元，政府性基金1,500,000.00元，国有资本经营收益50,000,000.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加25,962,036.79元，增长16.53%，主要原因是2026年峨山县提质扩容项目较2025年新增了国有资本经营预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入183,054,873.16元，其中:本年收入183,054,873.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131,554,873.16元，政府性基金预算财政拨款1,500,000.00元，国有资本经营收益财政拨款50,000,000.00元。

与上年对比增加25,962,036.79元，增长16.53%，主要原因是2026年峨山县提质扩容项目较2025年新增了国有资本经营预算收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出183,054,873.16元。财政拨款安排支出183,054,873.16元，其中：基本支出9,970,288.36元，与上年对比增加1,101,525.55元，增长12.42%，主要原因是2025年工资提标，加上2025年9月新招录人员3人，导致2026年基本支出增加；项目支出173,084,584.80元，与上年对比减少24,639,488.76元，下降16.85%，主要原因是2026年棚户区改造支出和农危改支出减少；政府性基金支出1,500,000.00元，与上年对比减少500,000.00元，下降25.00%，主要是因为县级财力紧张，压缩预算经费；国有资本经营预算安排支出50,000,000.00元，与上年对比增加50,000,000.00元，主要是因为2026年把峨山县提质扩容重点建设项目运营费用从一般公共预算安排支出调整为国有资本经营预算安排支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080501行政单位离退休445,731.80元，主要用于行政单位离退休人员支出；

2080502 事业单位离退休661,200.00元，主要用于事业单位离退休人员支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出556,094.56元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出225,547.51元，主要用于退休职工职业年金记实支出；

2101101行政单位医疗122,606.74元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗215,867.31元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出37,545.36元，主要用于行政事业单位在职人员大病医疗保险、工伤保险；

2120101行政运行1,268,956.00元，主要用于行政在职人员工资支出、行政办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、租车经费及公务交通补贴等；

2120104城管执法52,383.40元，主要用于在职人员残疾人就业保障金经费支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出2,909,893.68元，主要用于事业在职人员工资支出、事业办公费、水费、电话费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、社会保险等支出；

2120399 其他城乡社区公共设施支出1,519,600.00元，主要用于城市维护相关费用、编外人员工资等支出；

2120501城乡社区环境卫生1,531,490.00元，主要用于支付消防验收专家评审费、2020年垫付环卫保洁费及练江猊江河道保洁费用；

2210201住房公积金423,372.00元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤310,884.80元，主要用于职工一次性丧葬及抚恤金支出；

2120399 其他城乡社区公共设施支出55,942,000.00元，主要用于峨山县提质扩容重点建设项目项目运营费用支出；

2121401污水处理设施建设和运营1,500,000.00元，主要用于污水处理费支出；

2210103棚户区改造65,331,700.00元，主要用于偿还十二五、十三五棚户区改造贷款本息；

2239999其他国有资本经营预算支出50,000,000.00元，主要用于峨山县提质扩容重点建设项目项目运营费用支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：  

30101基本工资1,484,628.00元，主要用于支付单位在职职工基本工资；

30102津贴补贴614,916.00元，主要用于支付单位在职职工的工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等支出；

30103奖金176,900.00元，主要用于支付单位在职职工综合效能考核奖，年度考核优秀奖；

30107绩效工资1,484,700.00元，主要用于支付单位在职职工绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费556,094.56元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费；

30109机关事业单位职业年金缴费支出225,547.51元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费288,474.05元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费55,751.04元，主要用于单位在职职工医疗及残疾人就业保障金支出。

30113住房公积金423,372.00元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30199其他工资福利支出369,600.00元，主要用于支付单位编外人员工资；

30201办公费143,800.00元，主要用于支付单位办公费用；

30205水费3,000.00元，主要用于支付办公楼水费；

30206电费9,700.00元，主要用于支付办公楼点费；

30207邮电费17,000.00元，主要用于支付办公楼电话费及城管执法通讯服务费；

30211差旅费6,000.00元，主要用于支付单位在职职工差旅费用；

30213维修（护）费623,000.00万元，主要用于支付城市维护费及单位相关业务软件维护费；

30215会议费2,000.00元，主要用于支付单位召开会议的相关支出；

30216培训费2,000.00元，主要用于支付单位开展培训的相关支出；

30217公务接待费25,000.00元，主要用于支付对各乡镇以及其他省市县单位的接待费用；

30227委托业务费2,058,490.00元，主要用于支付公共租赁住房工作经费、2020年垫付环卫保洁费及练江猊江河道保洁费用；

30228工会经费24,800.00元，主要用于职工工会活动费；

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于支付单位公务用车燃油费、修理费及保险的费用；

30239其他交通费用79,200.00元，主要用于支付单位行政人员公务交通补贴以及其他交通费用；

30299其他商品和服务支出138,383.40万元，主要用于离退休人员公用经费、在职人员福利费以及残疾人就业保障金等；

30301离休费170,931.80元，主要用于支付单位离休人员离休费；

30302退休费312,000.00元，主要用于支付单位退休人员统筹外养老金；

30305生活补助600,000.00元，主要用于支付单位离退休人员生活补助；

30307医疗费补助50,000.00元，主要用于支付单位离休人员医疗统筹。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30227委托业务费172,773,700.00元，主要用于提质扩容重点建设项目项目运营费用、污水处理费、十二五、十三五棚户区改造贷款本息等支出；

30304抚恤金310,884.80元，主要用于职工一次性丧葬及抚恤金。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额29,500.00元，其中：政府采购货物预算6,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待85人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）污水处理费项目

2013年5月22日，峨山县政府与玉溪捷运环保水务有限公司签订《云南省玉溪市峨山县污水处理厂TOT项目特许经营协议》，将峨山县污水处理厂30年特许经营权转让给玉溪捷运环保水务有限公司，玉溪捷运环保水务有限公司负责峨山县污水处理厂的运营管理工作，确保生产正常及出水水质达标，特许经营期内，玉溪捷运环保水务有限公司根据协议约定向政府收取污水处理服务费。峨山县污水处理厂为已建设完成的运营类项目，污水处理服务费缺口资金为政府按合同约定按月支付给污水处理厂的专项资金。污水处理服务费单价为1.30元/吨，基本保底水量为0.95万吨/日，按月进行支付。

（二）十三五棚户区改造项目

峨山县双江片区城中村棚户区改造区域已纳入云南省住房和城乡建设厅2018年棚户区改造计划，涵盖1,320户，其中国有拆迁户数924户，集体拆迁户数396户，共涉及5,645人。

2026年全年应支付贷款本息30,761,700.00元，其中:本金全年合计17,600,000.00元；利息全年合计15,359,200.00元。

（三）十二五棚户区改造项目

玉溪市峨山县十二五棚户区改造项目棚户区改造项目规划区域面积约512.95亩，其中棚户区占地总面积约433.90亩，安置房用地79.05亩，涉及1,679户4,873人，拆除建筑面积32.37万m2，新建安置房2,147套26.67万m2,货币化安置672户，住房实物产权调换安置1,007户。2026年到期债务本息34,570,000.00元。

（四）峨山县提质扩容重点建设项目运营费用项目

峨山县城提质扩容进程，是落实市委市政府要求，发展县城空间、提升县城形象的一项重要内容，该项目作为玉溪市峨山县重点项目运作模式采用PPP模式进行，建设周期2年、运营周期15年，已入财政部PPP项目库，于2020年10月18日接监理方开工令开始施工进入建设期，并于2022年7月31日完工，2022年8月1日进入运营期.经测算每年度：政府年服务费=年可用性付费52,675,400.00元+年度运营绩效服务费3,500,000.00元-年度运营收入233,400.00元=55,942,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排3,157,373.40元，与上年对比增加151,683.40元，增长5.05%，主要原因是2026年较2025年新增在职在编人员3人，退休人员1人，相应的福利费、工会费、离退休公用经费等运行经费增加。

2026年机关运行经费安排3,157,373.40元，其中：办公费143,800.00元；水费3,000.00元；电费9,700.00元；邮电费17,000.00元；差旅费6,000.00元；会议费2,000.00元；培训费2,000.00元；维修（护）费623,000.00元；公务接待费25,000.00元；委托业务费2,058,490.00元；工会经费24,800.00元；公务用车运行维护费25,000.00元；其他交通费用79,200.00元；其他商品和服务支出138,383.40元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县住房和城乡建设局资产总额532,617,595.24元，其中，流动资产31,737,632.95元，固定资产1,162,974.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程192,527,021.00元，公共基础设施301,473,141.77元，保障性住房5,716,825.30元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加176,336,777.06元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2026年预算公开表.xlsx