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峨山彝族自治县住房和城乡建设局2024年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设管理工作的方针政策和法律法规，组织起草住房和城乡建设地方性规定，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

2.宣传贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及省市有关城市规划的法律、法规、方针和政策；负责本县行政区域内城乡规划的编制、审查、报批等工作；对本行政区域内的城乡规划执行情况进行监督、检查，并做好协调工作。

3.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施节能项目。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的责任。会同有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；拟定房地产业的行业发展规划和产业政策；拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟定城镇住房、保障性住房发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。认真组织实施招标投标工作；起草施工、建设监理的规范性文件，并指导、监督实施；拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的规范性文件，并监督实施；指导城市地下空间的开发利用。

7.拟定城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；组织实施城市建设管理工作。

8.承担规范村镇建设的责任。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设、安全和危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

9.承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织和参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

10.拟定风景名胜区发展规划、政策并指导实施,负责省级风景名胜区的监督管理工作。

11.指导管理全县城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市计划用水和节约用水工作；指导城市环境综合整治、综合管理，垃圾、污水处理和城建档案管理工作。

12.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督的责任。协助相关部门组织震后恢复重建工作；参与震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的监督管理。

13.承担城市房屋拆迁监督管理工作。指导、监督城市房屋拆迁工作；负责年度计划的组织申报，并监督实施；负责组织拆迁工作从业人员执业资格培训；受理、调处拆迁纠纷，接待拆迁来信来访。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局共设置6个内设机构，包括：综合办公室、建管股、村镇办、人居办、住保股、建筑市政股。

所属单位4个，分别是：

1.峨山县城市综合服务中心（包括绿化站、环卫站、路灯队、临江公园）；

2.峨山彝族自治县住房和城乡建设局房产管理所；

3.峨山彝族自治县城建监察大队；

4.峨山彝族自治县建设工程质量安全监督管理站。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，确保实现年度目标。紧盯市、县下达的建筑业产值、商品房销售面积、固定资产投资等重点经济指标年度目标任务，强化工作措施，提前谋好重点项目，合理管理调度，力争各项指标形成有效支撑，推动经济发展指标完成强于预期。

2.加快城市更新，推进以人为核心的新型城镇化建设。持续推进“双十”县城建设，实施城市更新居住品质提升三年行动，启动实施小坝心片区、商业中心区城市更新改造项目，探索老旧小区加城中村一体化改造模式。分类分步推进城市绿化美化建设，创成1个绿美社区、1个绿美街区、1条绿美街道示范项目，争取成功创建2023年省级绿美城市，顺利通过国家园林城市复审，力争绿地率≥40%、人均公园绿地面积≥14平方米/人、公园服务半径覆盖率≥85%。加快推动县城燃气管道等老化更新改造及防水防涝工程项目，尽早打通临江路小坝心村段城市道路交通堵点，加快推进县城西片区开发建设，启动县城雨污管网新建改造项目，推进县城第二污水处理厂及配套管网项目落地建设。积极推动完整社区试点建设，提升城市治理科学化精细化智能化水平。加快化念新区建设，实施集镇提质扩容，加快形成以中心城区为引领、街道为载体、重点镇为补充的新型城镇化发展格局。

3.明确工作重点，强化行业监管治理。一是促进房地产市场良性循环和健康发展。坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，牢牢抓住安居这个基点，坚持因城施策、精准施策，制定出台促销售稳投资防风险“一县一策”，加快推进县幼儿园旁及九龙营地块开发，遏制房地产开发投资持续大幅下滑趋势，促进房地产市场平稳健康发展。二是推动住房保障和物业管理双促进。完善保障性住房制度建设，全面提升住房保障管理水平和居住品质，完成化念新区258套保障性住房配套设施建设。力争完成玉昆项目2967套住房转保障性租赁住房申报工作，积极争取中央配套补助资金支持。坚持党建引领，优化物业管理格局，打造一批高质量现代化物业管理小区。三是加快建筑业升级转型。深化建筑业供给侧结构性改革，推动构建诚信守法、公平竞争、追求品质的市场环境；健全工程质量保障体系，加强建筑工人队伍培训教育，推动建筑产业转型升级。

4.铸牢安全底线，全力抓好安全防范。坚持统筹发展和安全，把安全发展理念贯穿住房城乡建设各领域和全过程，着力防范化解房地产风险，防止与金融风险、地方政府债务风险交织引发系统性风险；全面加强人防、物防、技防水平，深入排查整治施工现场、城镇燃气、既有房屋和市政基础设施运行等领域安全隐患。同时，扎实做好防灾救灾和应急准备，持续落实自然灾害“一接三即”制度，加强与气象、应急、防震减灾等部门联系，发生事故灾害后，第一时间应对处置，全力保障人民群众生命财产安全和社会稳定，以高水平安全促进高质量发展。

5.坚持问题导向，加强村镇建设管理。一是巩固农村危房改造成果。瞄准“农村基本具备现代生活条件”目标，加快推进乡村建设行动，实施农房质量安全提升工程，继续开展农村危房改造和农房抗震改造，推进现代宜居农房建设。二是提升乡镇镇区生活垃圾、污水及农村生活垃圾治理水平。持续改善乡村人居环境，确保设施覆盖率乡镇镇区生活垃圾、污水及农村生活垃圾设施覆盖率分别达85%、70%%、85%以上。三是实施传统村落保护提升行动。完善传统村落名录，提升可持续发展能力。四是因地制宜、分类指导，加快推进塔甸、岔河、大龙潭等集镇提质扩容工程，以完整社区理念打造一批乡镇及农村试点。

6.加强自身建设，提高履职尽责能力。持续贯彻落实党的二十大精神，按照党中央和省市县工作部署，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕主题教育的总体要求、根本任务、具体目标，把主题教育谋划好、组织好、落实好。把主题教育的学习成果真正转化为做好工作的实际举措，着力解决群众关心关注的问题，让人民群众看到实实在在的成效。坚持贯彻落实全面从严治党要求，毫不松懈地把全面从严治党引向深处。进一步强化调查研究工作，在防范化解重大风险、强力推进污染防治，在完善住房市场和住房保障体系、推进建筑业转型升级、深化“放管服”改革、加强城市精细化管理、开展生活垃圾分类、反对形式主义官僚主义、为基层减负等方面，深入一线、深入群众开展调查研究，切实摸清情况、找准症结、解决问题，形成高质量调研报告，使调研的过程成为加深党的创新理论领悟的过程，成为密切同人民群众血肉联系的过程，成为推动住房城乡建设事业发展的过程。扎实推进专项整治工作，健全完善作风革命效能革命长效机制，巩固“两转一强一提”大讨论成果，持续开展“四个行动”，大力弘扬“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，深入推行“三法”，确保各项决策部署落地落实，不断提高履职尽责能力和水平。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆24辆，超编21辆（超编车辆主要为环卫、绿化、路灯用车以及城管执法电瓶车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,780.23万元，其中：一般公共预算20,328.22万元，政府性基金452.01万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加14,466.89万元，增长229.15%，主要原因是2024年比2023年新增到期还本付息预算项目6个。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,780.23万元，其中:本年收入20,780.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,328.22万元，政府性基金预算财政拨款452.01万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14,466.89万元，增长229.15%，主要原因是2024年比2023年新增到期还本付息预算项目5个，工程项目1个。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,780.23万元。财政拨款安排支出20,780.23万元，其中：基本支出3,109.95万元，与上年对比增加378.42万元，增长13.85%，主要原因是2024年将编外人员工资纳入预算，而2023年编外人员工资未纳入预算；项目支出17,670.28万元，与上年对比增加14,088.47万元，增长393.33%，主要原因是2024年比2023年新增到期还本付息预算项目5个，工程项目1个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080501行政单位离退休41.32万元，主要用于行政单位离退休人员支出；

2080502 事业单位离退休60.91万元，主要用于事业单位离退休人员支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.56万元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗12.23元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗33.52万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.85万元，主要用于行政事业单位在职人员大病医疗保险、工伤保险；

2120101行政运行127.89 万元，主要用于行政在职人员工资支出、行政办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、租车经费及公务交通补贴等；

2120104城管执法256.57万元，主要用于城管执法支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出459.58万元，主要用于事业在职人员工资支出、事业办公费、水费、电话费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、社会保险等支出；

2120399 其他城乡社区公共设施支出445.24万元，主要用于城市维护相关费用、编外人员工资等支出；

2120501城乡社区环境卫生1,526.23万元，主要用于市场化环卫保洁费、绿化环卫路灯等部门编外人员工资支出；

2210201住房公积金63.05万元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤11.28万元，主要用于职工一次性丧葬及抚恤金支出；

2120399 其他城乡社区公共设施支出6,101.79万元，主要用于峨山县提质扩容重点建设项目项目运营费用支出；

2120501城乡社区环境卫生50.00万元，主要用于峨山县城市生活垃圾填埋场设备运维费用支出；

2121401污水处理设施建设和运营452.01万元，主要用于污水处理费支出；

2129999其他城乡社区支出3,395.59万元，主要用于峨山县城提质扩容晶山路项目贷款本息、峨山县环城北路猊江桥危桥加固改造应急工程检测设计支出；

2210103棚户区改造7,253.25万元，主要用于偿还十二五、十三五棚户区改造贷款本息；

2210105农村危房改造406.36万元，主要用于农村危房改造及配套设施建设项目（一、二）期借款以及峨山县农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目还款支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资195.68万元，主要用于支付单位在职职工基本工资；

30102津贴补贴70.63万元，主要用于支付单位在职职工的工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等支出；

30103奖金16.53万元，主要用于支付单位在职职工综合效能考核奖；

30107绩效工资243.83万元，主要用于支付单位在职职工绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费78.56万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费40.75万元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费16.25万元，主要用于单位在职职工医疗及残疾人就业保障金支出。

30113住房公积金63.05万元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30199其他工资福利支出428.16万元，主要用于支付单位编外人员工资；

30201办公费29.64万元，主要用于支付单位办公费用；

30205水费0.30万元，主要用于支付办公楼水费；

30206电费3.00万元，主要用于支付办公楼点费；

30207邮电费29.63万元，主要用于支付办公楼电话费及城管执法通讯服务费；

30211差旅费0.60万元，主要用于支付单位在职职工差旅费用；

30213维修（护）费415.90万元，主要用于支付城市维护费及单位相关业务软件维护费；

30215会议费0.20万元，主要用于支付单位召开会议的相关支出；

30216培训费0.50万元，主要用于支付单位开展培训的相关支出；

30217公务接待费3.00万元，主要用于支付对各乡镇以及其他省市县单位的接待费用；

30227委托业务费1,334.71万元，主要用于支付城市环卫保洁相关费用；

30228工会经费3.68万元，主要用于职工工会活动费；

30229福利费9.20万元，主要用于支付单位在职职工体检、节日慰问等费用；

30231公务用车运行维护费5.50万元，主要用于支付单位公务用车燃油费、修理费及保险的费用；

30239其他交通费用13.42万元，主要用于支付单位行政人员公务交通补贴以及绿化环卫车辆费用；

30299其他商品和服务支出2.28万元，主要用于离退休人员公用经费；

30301离休费14.10万元，主要用于支付单位离休人员离休费；

30302退休费28.73万元，主要用于支付单位退休人员统筹外养老金；

30305生活补助57.12万元，主要用于支付单位离退休人员生活补助；

30307医疗费补助5.00万元，主要用于支付单位离休人员医疗统筹。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30227委托业务费17,659.00万元，主要用于提质扩容重点建设项目项目运营费用、城市生活垃圾填埋场设备运维费用、污水处理费、峨山县城提质扩容晶山路项目贷款本息、峨山县环城北路猊江桥危桥加固改造应急工程检测设计费用、十二五、十三五棚户区改造贷款本息、农危改项目贷款本息等支出；

30304抚恤金11.28万元，主要用于职工一次性丧葬及抚恤金。

五、县对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额16.58万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算15.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.50万元，较上年增加1.14万元，增长15.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少0.68万元，下降18.48%，国内公务接待批次为17次，共计接待165人次。

减少原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约的一系列政策规定和要求，规范公务接待工作，加强公务接待审批管理国内公务。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为5.50万元，较上年增加1.82万元，增长49.46%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费5.50万元，较上年增加1.82万元，增长49.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是2024年新增城管道路清障车1辆，加上车辆老化、油价上涨、维修成本增加，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）污水处理费项目

2013年5月22日，峨山县政府与玉溪捷运环保水务有限公司签订《云南省玉溪市峨山县污水处理厂TOT项目特许经营协议》，将峨山县污水处理厂30年特许经营权转让给玉溪捷运环保水务有限公司，玉溪捷运环保水务有限公司负责峨山县污水处理厂的运营管理工作，确保生产正常及出水水质达标，特许经营期内，玉溪捷运环保水务有限公司根据协议约定向政府收取污水处理服务费。峨山县污水处理厂为已建设完成的运营类项目，污水处理服务费缺口资金为政府按合同约定按月支付给污水处理厂的专项资金。污水处理服务费单价为1.30元/吨，基本保底水量为0.95万吨/日，按月进行支付。

（二）十三五棚户区改造项目

峨山县双江片区城中村棚户区改造区域已纳入云南省住房和城乡建设厅2018年棚户区改造计划，涵盖1,320户，其中国有拆迁户数924户，集体拆迁户数396户，共涉及5,645人。

截止2023年9月28日，农业发展银行贷款余额为33,500.00万元，2024年全年应支付贷款本金、利息情况预测如下:

1.本金：

上半年2024年6月21日偿还本金880.00万元，下半年2023年12月21日偿还本金880.00万元，本金全年合计1,760.00万元。

2.利息：

2024年一季度431.21万元，二季度435.95万元，三季度424.28万元，四季度419.55万元，利息全年合计1,710.99万元。

（三）十二五棚户区改造项目

玉溪市峨山县十二五棚户区改造项目2024年政府应偿还该笔借款到期债务本息3,782.26万元。2023年3月21日，还利息906.11万元；2023年4月15日，还本金10.00万元；2023年6月21日，还利息906.11万元；2023年9月21日，还利息1,029.02万元；2023年10月15日，还本金10.00万元；2023年12月21日，还利息921.02万元。

（四）峨山县城提质扩容晶山路项目贷款本息项目

按照峨山县晶山路市政道路建设前期工作项目《流动资金借款合同》，经测算2024年需还本付息合计3,358.84万元。其中:利息合计88.84万元，本金合计3,270.00万元。还款计划明细：2024年3月21日还利息43.23万元；2024年6月21日还利息43.71万元；2023年6月25日还利息1.90万元，本金3,270.00万元。

（五）峨山县城市生活垃圾填埋场设备运维费用项目

根据《中共峨山县委常委第4次会议纪要》（27-1期）第五项“关于城市生活垃圾填埋场设备及运维费用”决定，由县财政统筹安排购置城市生活垃圾填埋场渗滤液处理设备1套，年度运营维护经费纳入县级财政预算，经测算2024年需运营维护费181.44万元，财政统筹计算后纳入预算金额为50.00万元。

（六）峨山县环城北路猊江桥危桥加固改造应急工程检测设计项目

建设内容：1、拆除原桥上部结构、桥面系及附属设施，凿除原垫石及破损挡块；2、浇筑垫石、挡块；3、安装支座，架设后张法预应力混凝土空心板（A 类预应力混凝土空心板，板高70.00cm，宽1.00m）；4、桥面系及其它附属设施；5、铺筑大、小桩号桥台台尾各50.00m破损路基路面。

建设规模：2×16.00m 后张法预应力混凝土简支空心板桥，桥梁全长38.00m，桥梁宽度30.50m，断面布置为3.00m 人行道+2×12.25m 行车道+3.00m 护栏=30.50m ，主要对桥梁上部结构进行改造。

本项目计划安排资金设计费28.76万元、检测费8.00万元。

（七）峨山县农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目

为加快农村危房改造和抗震安居工程进程，切实做好我县2015年农村危房改造工作，2016年峨山县贷款1,200.00万元，2017年峨山县贷款1,200.00万元，贷款本息由省、市、县按照1:1:1比例筹措，峨山县应承担本金为800.00万元。2024年峨山县应承担还本付息资金103.94万元。

（八）峨山县农村危房改造及配套设施建设项目（一、二）期借款还款项目

峨山县农村危房改造及配套设施建设项目(一、二）期借款2024年到期本息302.42万元，分别为：

1、玉溪市2015年农村危房改造及配套设施建设项目(一期) : 2024年应偿还本息153.06万元（其中本金135.00万元，利息18.06万元）。

2、玉溪市2016年农村危房改造及配套设施建设项目(二期) : 2024 年应偿还本息149.36万元（其中本金102.12万元，利息47.24万元）。

（九）峨山县提质扩容重点建设项目运营费用项目

峨山县城提质扩容进程，是落实市委市政府要求，发展县城空间、提升县城形象的一项重要内容，按《PPP合作合同》及其补充协议相关条款及公式约定，本项目计划2023年-2037年，为期15年运营期，经测算每年度：政府年服务费=年可用性付费5,609.28万元+年度运营成本515.85万元-年度运营收入23.34万元=6,101.79万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排1,851.56万元，与上年对比减少12.44万元，下降0.67%，主要原因是办公费较上年有所下降。

2024年机关运行经费安排1,851.56万元，其中：办公费29.64万元、水费0.30万元、电费3.00万元、邮电费29.63万元、差旅费0.60万元、维护费415.90万元、会议费0.20万元、培训费0.50万元、公务接待费3.00万元、委托业务费1,334.71万元、工会经费3.68万元、福利费9.20万元、公务用车运行维护费5.50万元、其他交通费用13.42万元、其他商品和服务支出2.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨山彝族自治县住房和城乡建设局资产总额2,354.50万元，其中，流动资产2,250.14万元，固定资产104.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加868.50万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆××辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042600633300111

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2024年预算公开表20240223115739805.xlsx