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峨山彝族自治县民政局2022年度部门决算

目录

第一部分  峨山彝族自治县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟定全县民政事业发展政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查；建立健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着流浪乞讨人员的救助以及城乡居民最低生活保障经费的管理、使用、发放和监督工作；负责特困人员等特殊困难群体权益保护工作，指导乡镇敬老院工作，负责60年代精简退职职工定期生活补助及管理工作；承担全县社会团体、民办非企业单位、基金会的登记、监督、管理和年度检查工作，配合社会组织党委做好全县社会组织党建工作；承担慈善组织认定，慈善组织公开募捐资格认定工作；落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；贯彻殡葬管理政策、法规，拟订殡葬管理服务规范并组织实施，推进殡葬改革；拟定社会福利事业发展规划并组织实施，指导全县福利机构的工作，组织和指导社会捐助工作，促进慈善事业发展；落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，统筹推进残疾人福利制度建设；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责福利彩票管理工作，监管福彩公益金使用效益；会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设；指导基层群众自治组织和社区建设工作，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导社区服务体系建设，推行村（居）务公开，推动基层民主政治建设；拟订我县行政区域发展规划，负责乡镇（街道）行政区域的设立、撤销、命名、变更和人民政府驻地的迁移审核、申报工作，负责我县行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核；负责民政事业财务工作，管理、监督民政事业经费的使用；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 深入学习领会党的二十大精神。

民政工作关系民生、连着民心，“民政为民、民政爱民”工作理念充分体现党为人民服务的使命宗旨，新时期要开新篇，新时期要有新认识，新时期要有新作为。县民政局围绕党的二十大精神邀请县委党校老师进行1次宣讲，组织开展1次理论学习中心组集中学习、2次干部职工大会、1次党组扩大会议、1期专题学习以及主持召开党组会专题学习党的二十大报告第九部分“增进民生福祉，提高人民生活品质”。

2. 压实社会救助兜底保障责任，全力铸牢基本生活保障底线。

截至12月，全县纳入最低生活保障和特困人员供养对象4209户6034人，其中：城镇低保对象1371户1723人，A类594人，B类663人，C类466人；农村低保对象2490户3963人，A类984人，B类1309人，C类1670人；特困供养人员348户348人，其中，集中供养92户92人。共发放社会救助金3309.15万元，其中城乡低保金2685.1万元，特困供养金和护理补贴428.35万元，临时困难救助625户次202.8万元。

3. 强化基本养老服务保障，全力推进养老服务质量发展。   

加快峨山县综合养老服务中心、富良棚乡敬老院提质改造；新建小街街道综合养老服务中心，21户特殊困难居家老年人适老化改造完成；2022年，向上争取638.09万元项目资金用于2个村级家养老服务中心，2个乡镇（街道）综合养老服务中心，1个老年活动室，1个社区老年幸福食堂建设及60户居家适老化改造；健全完善80岁以上老年人保健（长寿）补助金制度，2022年累计发放高龄保健（长寿）补助金51174人（次），289.025万元。

4. 儿童福利和未成年人保护工作水平不断提高。

目前为止我县已建立1个县级儿童福利服务指导中心，8个乡镇（街道）成立儿童福利服务工作站，建成81个儿童之家，并配强配齐了86名三级儿童工作者，实现乡镇（街道）未成年人保护工作站和工作专干全覆盖；全县有社会散居孤儿10人、感染艾滋病毒儿童3人、事实无人抚养儿童16人，2022年共发放孤儿保障资金共43.243万元。

5. 创新基层治理体系，努力提升村（居）依法自治能力，扎实推进村（居）自治工作。

全面落实村（社区）“两委”班子成员资格联审机制，2022年村组干部任职资格联审共计112人。全面推广村（社区）基础台账电子化，加大对“全国基层政权建设和社区治理信息”平台利用及基础数据信息收集，加强基层群众性自治组织规范化建设，完成78个村（社区）下属委员会的建设并系统录入。积极推进“四议两公开”议事决策机制，建立健全村（居）民会议、村（居）民代表会议、村（居）民议事会制度，聚焦群众关心的民生实事和重要事项，定期开展民主协商；扎实有序推进第二批省级城乡社区治理现代化试点工作。

6. 引导社会组织健康有序发展，推进社会工作人才队伍建设。

2022年峨山县社会工作者职业水平考试通过率创下新高，据不完全统计，社会工作者考试合格人数共计77人，同比增加46人。目前峨山县持有社会工作证人才155名，其中：中级18名，初级137名；每万人拥有社工人才10.77人。登记成立社会组织96个，备案社区社会组织173个。实名认证志愿者总数30611人，志愿团体数191个、志愿项目3555个、项目总时长1607875小时，实名认证志愿者占常住人口比例21.27%。

7. 做好专项事务管理，全力提升社会服务水平。

2022年发放残疾人“两项补贴”3395人291.529万元，其中生活补贴2339人199.101万元，护理补贴1056人92.428万元；落实殡葬惠民政策，2022年，全县死亡火化1187人，发放惠民殡葬补助人数1005人456.74万元；做好流浪乞讨人员救助，切实保障流浪乞讨人员权益。年内共救助37人，支出救助资金23.68万元，发动参与街面巡查19次，共出动排查工作人员96人次，出动街面巡查车辆27辆次；协助流浪乞讨人员返乡 5辆 5 人次，发放救助寒衣2套，大衣1件，鞋子1双，方便面12桶，矿泉水20瓶，口罩158个。发放峨山县救助管理站“自愿救助、无偿救助”卡片200张；加强婚姻登记机关规范化建设，提高管理服务水平；全县共办理结婚登记1518人，离婚登记430人，补领结婚证315本，补领离婚登记31本；加强行政区域界线管理，6月14日，由峨山县牵头，红塔区配合完成“红峨线”第四轮行政区域界线联合检查工作。

8. 抓好风险防控，民政领域安全生产零事故。

严格落实民政服务机构常态化疫情防控工作要求，民政系统干部职工、敬老院护理人员、经评估符合接种条件的集中供养特困老年人按照“应接尽接，能快尽快”原则完成疫苗全程接种。目前，全县共有在运营养老机构5个，工作人员45人，入住老年人121人。45名工作人员均已完成第三针疫苗接种，接种率100%；符合接种条件的入住老人119人，截至10月完成第三针疫苗接种的有73人，接种率61.34%；开展民政领域房屋安全隐患排查、液化气、天然气安全隐患排查及食品药品安全检查。采取实地监督检查和暗访及电话抽查（巡查）等不同的方式共20次，对全县5家养老机构和24家养老服务机构进行综合监督检查90余次，各乡镇（街道）严格落实每月实地全覆盖检查不少于1次，检查中及时发现问题及时整改，未能及时整改的要求限期整改，并下发检查记录表52份，以文件形式下发督办通知1次，切实把安全事故消灭在萌芽状态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、社会救助股、社会事务股，所属单位2个，分别是：

1.峨山彝族自治县社会事务综合服务中心（峨山彝族自治县中心敬老院、峨山彝族自治县社会福利中心）

2.峨山彝族自治县殡葬管理所

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县民政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：峨山彝族自治县民政局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

峨山彝族自治县民政局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员4人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县民政局2022年度收入合计51,455,098.39元。其中：财政拨款收入51,455,098.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,688,139.26元，增长3.39%。其中：财政拨款收入增加1,688,139.26元，增长3.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年其他民政管理事务支出资金、养老服务资金、残疾人生活和护理补贴资金、农村最低生活保障金支出资金、农村特困人员救助供养支出资金等相比上年的收入和支出都有所增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县民政局2022年度支出合计51,455,098.39元。其中：基本支出10,409,746.39元，占总支出的20.23%；项目支出41,045,352.00元，占总支出的79.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,688,139.26元，增长3.39%。其中：基本支出减少2,018,691.79元，下降16.24%；项目支出增加3,706,831.05元，增长9.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年其他民政管理事务支出资金、养老服务资金、残疾人生活和护理补贴资金、农村最低生活保障金支出资金、农村特困人员救助供养支出资金等相比上年的收入和支出都有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,409,746.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,140,423.16元，占基本支出的97.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269,323.23元，占基本支出的2.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,045,352.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：其他民政管理事务支出657,000.00元；儿童福利433,491.00元；老年福利2,888,750.00元；养老服务392,117.14元；残疾人生活和护理补贴2,915,150.00元；城市最低生活保障金支出10,038,202.00元；农村最低生活保障金支出16,812,818.00元；临时救助支出1,813,486.00元；流浪乞讨人员救助支出106,561.90元；城市特困人员救助供养支出1,072,094.00元；农村特困人员救助供养支出3,211,338.00元；其他农村生活救助124,707.00元；其他社会保障和就业支出248,011.03元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出43,625.93元；用于社会福利的彩票公益金支出288,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出51,123,472.46元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比增加1,651,474.33元，增长3.34%，主要原因分析：2022年其他民政管理事务支出资金、养老服务资金、残疾人生活和护理补贴资金、农村最低生活保障金支出资金、农村特困人员救助供养支出资金等相比上年的收入和支出都有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  8.社会保障和就业（类）支出50,485,242.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.75%。主要用于：

民政管理事务4,472,261.97元，主要用于行政运行、行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出；

行政事业单位养老支出905,530.71元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

社会福利8,228,960.14元，主要用于儿童福利、老年福利、殡葬、养老服务；

残疾人事业2,915,150.00元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；

最低生活保障26,851,020.00元，主要用于城市最低生活保障金支出和农村最低生活保障金支出；

临时救助1,920,047.90元，主要用于临时救助支出和流浪乞讨人员救助支出；

特困人员救助供养4,283,432.00元，主要用于城市特困人员救助供养支出和农村特困人员救助供养支出；

其他生活救助660,828.76元，主要用于六十年代精减人员生活补助、村委会离职干部生活补助、社会定期救济和农村原大队一级离职半脱产干部定期生活补助支出等；

其他社会保障和就业支出248,011.03元，主要用于支付社会救助车车辆款、改装费、保险费、购置税、落户费；

  9.卫生健康（类）支出286,797.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于行政单位和事业单位人员的医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  19.住房保障（类）支出351,432.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于在职职工的住房公积金和购房补贴支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,600.00元，支出决算为289,600.49元，完成年初预算的679.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算241,543.54元，占总支出决算的83.41%；公务用车运行维护费支出决算26,387.95元，占总支出决算的9.11%；公务接待费支出决算21,669.00元，占总支出决算的7.48%，具体是国内接待费支出决算21,669.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,600.00元，支出决算为289,600.49元，完成年初预算的679.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为241,543.54元，年初无预算支出；公务用车运行维护费支出决算为26,387.95元，完成年初预算的115.23%；公务接待费支出决算为21,669.00元，完成年初预算的110.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2021年10月购置一辆特种专业技术用车（流浪乞讨人员救助车），2022年3月支付相关购置费用，做入账处理，无年初预算。2022年报销了公务用车相关费用，在2022年列支，导致公务用车运行维护费比上年增支，同时决算数大于年初预算数。2022年报销公务接待费，在2022年列支。导致公务接待费比上年增支，同时决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加265,333.62元，增长1,093.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加241,543.54元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15,578.08元，增长144.11%；公务接待费支出决算增加8,212.00元，增长61.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2021年10月购置一辆特种专业技术用车（流浪乞讨人员救助车），2022年3月支付相关购置费用，做入账处理。2022年报销了公务用车相关费用，在2022年列支，导致公务用车运行维护费比上年增支。2022年报销公务接待费，在2022年列支。导致公务接待费比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有此事项。

2.购置车辆1辆。因开展流浪乞讨人员救助需要，我单位2021年10月购置一辆特种专业技术用车（流浪乞讨人员救助车），2022年3月支付相关购置费用，做入账处理。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于社会保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会保障工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有此事项。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县民政局2022年机关运行经费支出269,323.23元，比上年增加54,377.55元，增长25.30%，主要原因分析2022年婚姻登记处采购结婚证、离婚证；2021年跟民政局签劳动合同的临时工有部分转入劳务派遣。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费43,579.95元，水费1,792.20元，电费4,967.61元，邮电费14,706.90元，差旅费4,260.00元，维修（护）费686.00元，会议费8,658.00元，培训费4,648.00元，公务接待费20,647.00元，劳务费25,199.11元，工会经费9,200.00元，福利费8,990.00元，公务用车运行维护费19,920.46元，其他交通费用97,200.00元，其他商品和服务支出4,868.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，峨山彝族自治县民政局资产总额25,821,270.39元，其中，流动资产219,770.55元，固定资产25,497,079.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,4420.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加488,202.35元，其中固定资产增加383,572.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋35.00平方米，账面原值29,100.00元，实现资产使用收入6,750.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额251,293.54元，其中：政府采购货物支出251,293.54元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县民政局没有其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600531401111

峨山彝族自治县民政局2022年度部门决算公开表.xls