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峨山彝族自治县岔河乡2023年部门预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县岔河乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县岔河乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县岔河乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.保护国家的独立和主权、维护社会治安、界定和保护产权。

3.制定社会保障的有关法律制度、发放社会保障基金、创办各种社会公益服务事业、大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护、控制人口增长、加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

4.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

7.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理本乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

9.制定和组织实施街道村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县岔河乡共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，分别是：

1.峨山彝族自治县岔河乡人民政府；

2.峨山彝族自治县岔河乡财政所；

3.峨山彝族自治县岔河乡宣传文化服务中心；

4.峨山彝族自治县岔河乡党群服务中心；

5.峨山彝族自治县岔河乡规划建设和环境保护中心；

6.峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心；

7.峨山彝族自治县岔河乡社会保障服务中心；

8.峨山彝族自治县岔河乡综治中心。

（三）重点工作概述

2023年工作的总体要求是：全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，认真落实好省、市、县、乡党代会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展与安全，奋力实现到“十四五”末，高质量跨越式发展迈上新台阶。

2023年经济社会发展目标建议为：全乡地区生产总值增长7.00%以上，社会消费品零售总额增长10.00%以上，农村居民人均可支配收入增长7.00%以上，规模以上固定资产投资、一般公共预算收入按照上级下达指标任务完成。

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是开启中国式现代化新征程的第一年，也是实施“十四五”规划的关键之年。以统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村为目标统领，对照省委“3815”战略发展目标，贯彻落实市委全会精神，主动服务和融入新发展格局，落细落实系列三年行动计划。大力弘扬“敢闯敢试，敢为人先”的玉溪精神，深刻认识面临的新形势、新任务、新要求、新变化，知使命之重、责任之重、任务之重，用工作体现忠诚、用发展体现担当、用成效体现落实。充分发挥岔河乡绿色生态、交通节点、特色农业、民族团结四大优势，在推进全面乡村振兴、新型城镇化、持续改善民生等方面走深走实，全力打造“一区两乡”，努力实现集体经济发展有新成效、产业培植有新进展、民生福祉有新改善、干部队伍有新面貌、乡村振兴有新突破。

围绕实现上述目标，2023年需要重点抓好以下五个方面工作：

1.补齐产业短板，提升特色农业发展层次

全力抓好烤烟生产，推进种植烤烟2,500.00亩，实现烟农交售收入1,100.00万元。稳定村集体栽种烤烟规模，带动农户实现烤烟连片种植，探索商品化育苗、采摘、烘烤，提升烤烟交售品质，带动提高烤烟收益。力争蔬菜产量达2,170.00万公斤，产值6,511.00万元，核桃、石榴、柑橘、枇杷、人参果等林果产业持续巩固；畜牧综合生产能力不断提升，力争实现产值8,419.00万元。抓住产业强省行动、农业现代化三年行动中“高原特色现代农业”的发展机遇，打好“绿色食品牌”，确保一产提质增效。以岔河乡特色优势资源为基础，发挥高原农业优势，充分因地制宜发展“烟菜米果花畜”特色农业产业，大力打造“岔河系列”农特产品本土品牌。推动形成河外稻米、青河鲜食玉米、安居中药材、谢札蜂蜜、棚租坝制种玉米、云美核桃“一村一品”高原特色农业发展，并逐步实现全产业增值效应。加大培育新型农业经营主体，积极扶持“嘉禾水稻种植”等17个现有专业合作社和23个家庭农场发展，新培育一批种养大户、家庭农场和专业合作社，积极引进龙头企业示范带动，创新提质增效。

2.建设绿美乡村，促进城乡融合发展

深入贯彻城乡绿化美化三年行动，推动农村人居环境整体提升，同时结合民族团结示范乡镇建设，开展星级村庄评定工作，重点抓好河外村星级美丽乡村创建及2023年旧村改造试点工作，形成辐射全乡的乡村布局。科学编制绿化美化规划，探索符合岔河乡实际的城乡绿化美化建设路径和发展模式，提点扩面深入推进农村人居环境综合整治，加大宣传力度，不断提高广大群众参与整治、配合整治、共同整治的意识和热情。以地质灾害搬迁集中安置为突破，通过在集镇周边建设中心村，集中实施易地搬迁、小村并大村等试点工作，探索以集镇和中心村为聚点形成新经济增长点的有效路径。推动资源和人口向优势区域聚集，提升集镇集聚效应，布局旅游服务业、特色产品交易、引进龙头企业，增强集镇承载力、辐射力、带动力；对标省“百千万”工程、市“十百千”工程，建成一批乡村振兴示范点，以点带面推动农村面貌整体改观、整体提升，真正实现寨在画中、人在景中，幸福生活在手中。

3.坚持项目带动，实现经济高质量发展

把包装推动项目作为壮大集体经济、推动乡村振兴的重要抓手，积极探索壮大集体经济新路径。重点推进岔河乡集镇提质扩容项目，探索推进青河村集体经营性建设用地入市，加快推动入市表决、宅基地确权、勘测定界、现状调查、公示评估等前期工作，确保红塔服装厂尽快建成投产。推进河外村实施跨区联营“草席+N”项目，与江川区安化乡董炳村合作出资建设草席厂，预计产值80.00万元，增加村集体收入31.45万元。推进峨山政林农业科技有限公司万寿菊加工厂项目，建成后预计每年产值5,200.00万元，可创税200.00万元以上，带动周边地区经济发展。推动谢札村彝澳天然矿泉水厂项目实施，采用“企业+村集体经济+农户”合作模式，探索联农带农新路径。推进文山村居家养老服务中心建设项目、文山村乡村旅游建设项目、凤窝村乡村振兴示范点项目、安居村传统村落建设项目、安居村委会玉壶村民小组文化活动场所建设项目。着力提高水利设施保障水平，扎实推进农村供水保障专项行动项目及化念河河外河段治理项目建设，积极争取上白云水库和上白云水厂立项，改善安居、文山、河外片区的农村饮水安全。积极争取旧寨箐水库扩容，确保搬迁群众到集镇安置后的饮水安全。

4.坚持为民初心，增进群众福祉

守好防返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接，用好“一平台”，落实“三机制”，精准监测和帮扶“三类人员”，聚焦边缘户、监测户和困难户，完善常态监测、动态帮扶机制，确保脱贫成果巩固得住、拓展得好。贯彻农村供水保障三年专项行动，做好水利设施完善工作。继续实施各项民生工程，千方百计稳定和扩大就业，支持多渠道就业创业，扩大公益性岗位安置，加大劳动力转移就业、创业援助和技能培训力度，鼓励创业带动就业。推进救灾救济工作，严格落实低保、五保和社会救助政策。继续实施全民参保计划，加强基本养老保险扩面增效工作，基本实现社会保险全覆盖。继续加大劳动监察工作力度，切实维护农民工利益。统筹产业和人口布局，着力加强集镇基础设施、公共服务能力建设，围绕“教业文卫体、老幼食住行”合理布局公共服务资源。普及普惠发展学前教育，抓紧落实幼儿园土地、消防等办证手续，确保家庭经济困难学前儿童资助金发放到位，确保学前教育公办学位供给率、学前三年毛入园率均达到100.00%。用好文山、安居居家养老服务机构，加快河外居家养老服务机构和集镇区域综合性养老服务机构申报工作，启动云美、谢札适老化改造项目。加大疫情后期公共卫生基础设施及服务体系建设，推进乡村两级医疗机构规范化建设，不断提升基本公共卫生服务水平。持续加强民兵队伍建设，强化全民国防观念，采取“2+1+N”模式推进“两家三站”融合建设，提升拥军优属服务水平。

5.大力推进作风建设，持续深化“玉溪之变”

直面问题、加强领导，以更高的要求、更严的标准，更实的举措，加快法治政府、服务型政府和廉洁政府建设。以习近平法治思想推动基层治理，通过在依法全面履行政府职能、加强法治宣传教育等方面精准发力，不断推动法治政府建设高质量发展。强化行政权力运行监督，深入推进政务公开。坚持厉行节约、勤俭办事，严格执行财政资金预算管理制度，严格规范公务接待，严控“三公”经费。突出“两转一强一提”，聚焦工作重点，有力有序推进大讨论和实践活动走深走实。以自我革命精神推进作风革命效能革命，多想干得成事的办法、不找干不成事的理由，坚决杜绝干部作风“十种表现”，解决好五方面突出问题。以革故鼎新的勇气、敢于担当的精神、抓铁有痕的力度，切实转变思想观念、改进工作作风、提升服务效能，把“玉溪之变”“峨山之为”落实到“岔河之干”。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县岔河乡编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制25人，行政工勤人员编制1人，事业编制51人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,790.39万元，其中：一般公共预算1,691.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款6.00万元，其他收入92.78万元。

与上年部门财务总收入1,727.62万元对比增加62.77万元，增长3.63%，主要原因是今年把单位专户实有资金纳入预算，导致比去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,691.61万元，其中：本年收入1,691.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,691.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1,727.62万元相比减少36.01万元，下降2.08%，主要原因：虽然干部职工工资正常晋升、保险基数变动增加，但是办公经费定额标准降低、公积金标准调低，导致比去年有所下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,790.39万元。财政拨款安排支出1,691.61万元，其中：基本支出1,300.02万元，与上年基本支出1,726.25万元相比减少426.23万元，下降24.69%，主要原因：虽然干部职工工资正常晋升、保险基数变动增加，但是办公经费降低标准，村组干部工资及办公经费、遗属补助等纳入项目支出，导致比去年大幅度下降；项目支出391.59万元，与上年项目支出1.37万元相比增加390.22万元，增长28,483.21%，主要原因：退役军人服务站工作人员支出、村组工资及办公经费、遗属补助、关爱资金、农村党员培训经费等纳入项目支出，导致项目支出比去年大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出1300.02万元，项目支出391.59万元），具体支出明细如下：

一般公共服务支出470.94万元。

2010108代表工作6.86万元，用于县乡人大换届选举及人大代表活动经费支出；

2010301行政运行385.07万元，用于行政人员基本工资、津贴补贴、其他交通费用、办公费工会经费、福利费等支出；

2010601行政运行29.77万元，用于财政所职工基本工资、津贴补贴、其他交通费用、办公费工会经费等支出；

2013202 一般行政管理事务4.08万元，主要用于农村党员培训、农村困难老党员关爱资金支出；

2013650事业运行45.16万元，用于党群中心及综治中心职工基本工资、津贴补贴、办公费工会经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出22.46万元。

2070109群众文化22.46万元，用于宣传文化中心职工基本工资、津贴补贴、办公费工会经费等支出。

社会保障和就业支出215.54万元。

2080501行政单位离退休32.63万元，用于政府离退休人员生活补助、医疗费补助、离退休人员公用经费支出；

2080502事业单位离退休11.28万元，用于农业中心退休人员生活补助、医疗费补助、离退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.73万元，用于职工基本养老保险支出；

2080801死亡抚恤1.47万元，主要用于遗属补助支出；

2081004殡葬5.04万元，用于公墓管理人员工资支出；

2082801行政运行1.37万元，用于退役军人服务站工作人员工资支出；

2089999其他社会保障和就业支出59.02万元，用于社保中心职工基本工资、津贴补贴、办公费工会经费等支出。

卫生健康支出99.23万元。

2100717计划生育服务0.67万元，用于村组计生信息员生活补助支出；

2101101行政单位医疗27.21万元，用于政府职工基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗31.88万元，主要用于各中心事业人员基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助34.64万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.83万元，主要用于退休人员医疗补助支出。

城乡社区支出32.25万元。

2120201城乡社区规划与管理32.25万元，用于规划中心职工基本工资、津贴补贴、办公费工会经费等支出。

农林水支出747.32万元。

2130104事业运行289.22万元，用于农业中心职工基本工资、津贴补贴、办公费工会经费等支出；

2130108病虫害控制2.59万元，用于村级动物防疫员及协检员生活补助支出；

2130152对高校毕业生到基层任职补助29.40万元，用于高校毕业生到基层任职人员工资支出；

2130234林业草原防灾减灾39.10万元，用于林业短期护林员、临时防火队员、长期哨卡执勤人员劳务费支出；

2130306水利工程运行与维护2.34万元，用于小型坝塘管理人员生活补助支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助384.67万元，用于村组干部工资及村委会办公经费支出。

住房保障支出83.27万元。

2210201住房公积金83.27万元，用于职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出20.60万元。

2240199其他应急管理支出20.60万元，用于乡镇专职消防队工资及消防车运行维护费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（基本支出1300.02万元）：

30101基本工资247.22万元，主要用于职工基本工资支出；

30102津贴补贴224.94万元，主要用于职工改革性补贴、乡镇岗位补贴、津贴补贴支出；

30103奖金56.34万元，主要用于公务员基础绩效奖、年度考核奖、 年终一次性奖金支出；

30107绩效工资223.91万元，主要用于事业单位基础性绩效工资、奖励性绩效支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费104.73万元，主要用于职工基本养老保险费支出；

30110职工基本医疗保险缴费54.08万元，主要用于职工基本医疗保险费支出；

30111公务员医疗补助缴费34.64万元，主要用于职工公务员医疗补助费支出；

30112其他社会保障缴费9.79万元，主要用于职工失业保险、工伤保险、大病补充保险、残疾人就业保障金支出；

30113住房公积金83.27万元，主要用于职工住房公积金支出；

30201办公费19.85万元，主要用于单位日常办公用品、报刊征订等支出；

30205水费0.04万元，主要用于单位水费支出；

30206电费2.06万元，主要用于单位电费支出；

30207邮电费2.90万元，主要用于单位电话费、网络费支出；

30215会议费11.56万元，主要用于单位会议伙食费、文件印刷费支出

30216培训费2.70万元，主要用于单位业务培训伙食费支出；

30217公务接待费0.80万元，主要用于单位公务接待支出；

30228工会经费5.04万元，只要用于单位工会费支出；

30229福利费12.60万元，主要用于单位职工福利支出；

30231公务用车运行维护费12.00万元，主要用于公车购置及运维费及乡镇专职消防队车辆运行费支出；

30239其他交通费24.84万元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；

30299其他商品和服务支出24.02万元，主要用于各中心工作业务经费、离退休人员公用经费支出；

30301离休费12.18万元，主要用于离休人员统筹外养老金

30302退休费9.83万元，主要用于退休人员统筹外养老金支出；

30305生活补助115.68万元，主要用于高校毕业生到城乡社区服务人员、公墓管理人员、计划生育信息员、护林员、农科员、兽医员等生活补助支出；

30307医疗费补助5.00万元，主要用于离休人员医疗费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（项目支出391.59万元）：

30201办公费77.24万元，主要用于村组办公运转经费支出；

30202印刷费0.36万元，主要用于农村党员培训资料费印刷支出；

30226劳务费1.37万元，主要用于退役军人服务站工作人员劳务费支出；

30305生活补助312.62万元，村组干部生活补助、生活困难遗属补助、农村困难党员关爱行动补助经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.30万元，其中：政府采购货物预算3.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县岔河乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.80万元，较上年12.61万元增加0.19万元，增长1.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县岔河乡2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县岔河乡2023年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.08万元，增长11.11%，国内公务接待批次为54次，共计接待198人次。

增长原因：因岔河地灾搬迁、集镇提质扩容、乡村建设、产业经济发展等工作原因，公务接待较上年有所增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县岔河乡2023年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加0.16万元，增长1.35%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加0.16万元，增长1.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增长原因：按照定额标准纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县岔河乡贯彻落实中央、省、市、县全面实施预算绩效管理要求，根据部门履职目标和项目特点，2023年按要求部门预算和项目绩效目标同步编制。

（一）岔河乡退役军人服务站岗位人员工资补助资金

2023年绩效目标：根据上级规定乡镇退役军人服务站至少有1名专职人员，村退役军人服务站采取购买服务的方式至少配备1名服务人。该岗位签订用工合同时间为2021年3月1日至2024年2月28日。资金来源：市级补助2.05万元、县级补助1.37万元。岗位工资每月0.28万元/人（含工资、单位及个人保险）。根据项目库相关规定，提前做好下年度工资项目。岔河乡根据与玉溪宸才人力资源管理咨询有限公司签订的劳务派遣协议，每季度由乡财政所拨付给玉溪宸才人力资源管理咨询有限公司代发给岗位工作人员工资，每月考核交由第三方公司考核。成立退役军人服务站，是全面贯彻落实国家决策部署，维护退役军人合法权益，加强退役军人保障体系建设的重要举措。配备基层退役军人服务站工作人员，有利于退役军人服务工作的高效运转，保障退役军人事务各项工作任务稳步推进。

（二）岔河乡政府专户自有资金项目资金

2023年绩效目标：专户资金主要用于岔河乡政府保障民生、日常运行、偿还历史债务、工作经费等，确保预算管理业务发生后严格按照指标核算规则准确记录,进一步提高数据准确性,确保资金使用安全、规范、高效为加快推进我省预算指标核算管理改革针对2022年单位专户自有资金89.89万元分解使用，逐步消化。范围主要包括：2019年玉楚高速公路拆迁补偿款39.25万元，历年工程质保金30.34万元，工作经费5.93万元，团委工作经费0.10万元，岔河乡政府接待伙食费0.30万元，岔河乡职工电费1.32万元，乡村振兴工作经费3.00万元，筛查白内障工作经费0.13万元，玉楚高速征地拆迁工作经费5.00万元，维护烟叶收购秩序工作经费4.00万元，2020年农村综合改革工作经费0.50万元。

（三）岔河乡2023年村小组长委员待遇补助经费

2023年绩效目标：完成各村人员岗位的补贴发放，切实做好村工作。抓实村活动。通过组织开展形式多样的活动，才能提高村人员的综合能力，进一步加强彼此间的团结协作，进一步密切党群关系，使村的凝聚力不断增强，促进村工作的深入开展。该项目补贴发放对象：村两委委员、监督委员、村小组组长、村小组副组长、村小组党支部书记，项目补贴合计126.05万元。

（四）岔河乡2023年度农村党员教育培训经费

2023年绩效目标：在全乡范围内开展农村党员教育培训，是牢记初心使命、推进中华民族伟大复兴历史伟业的必然要求，是坚定信念、在新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求，是推进党的自我革命、永葆党的生机活力的必然要求。通过开展高质量的教育培训，使习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入，党的创新理论更加入脑入心；党员教育培训内容更加完备、制度更加完善、体系更加健全，推动形成教育和管理、监督、服务有机结合的党员队伍建设工作链条；广大党员坚定理想信念、增强党性观念、强化宗旨意识、提升能力素质、发挥先锋模范作用，为云南实现高质量跨越式发展、推进新时代中国特色社会主义云南新实践提供坚强组织保证。项目合计支出2.00万元。

（五）岔河乡2023年村组干部工资项目经费

2023年绩效目标：完成各村人员岗位的补贴发放，切实做好村工作。抓实村活动。通过组织开展形式多样的活动，才能提高村人员的综合能力，进一步加强彼此间的团结协作，进一步密切党群关系，使村的凝聚力不断增强，促进村工作的深入开展。该项目补贴发放对象：村委会书记、村委会副主任、副书记、监督主任、村民小组干部“一肩挑”，项目补贴合计：183.02万元。

（六）岔河乡政府遗属生活困难补助资金

2023年绩效目标：岔河乡遗属生活困难补助标准每年根据最新城乡居民最低生活保障标准调整计算发放。岔河乡政府审核通过遗属补助1人，农村遗属补助标准0.05万元/人/月，补助1人，执行时间为2022年7月，发放18月。遗属补助金额合计0.73万元，其中2022年7-12月提标部分0.03万元，2023年1-12月0.70万元，遗属补助发放需要县财政局授权支付，岔河乡财政所根据县财政支付通知每个月按时造册发放补助。项目通过对岔河乡遗属生活困难补助，一定程度上保障遗属的基本生活，体现党和政府对职工遗属的关心照顾；妥善解决遗属生活困难，解除广大职工后顾之忧，充分调动积极性。

（七）岔河乡2023年村组办公经费项目经费

2023年绩效目标：一是建设六有标准活动室。按照“有人管、有阵地、有经费、有载体、有活动、有氛围”的“六有”标准，建设标准化的村活动室。二是抓实村组活动。通过组织开展形式多样的活动，才能提高村组人员的综合能力，进一步加强彼此间的团结协作，进一步密切党群关系，使村组的凝聚力不断增强，促进村工作的深入开展。三是强化分类培训。利用开展围绕实施乡村振兴战略、爱国卫生7个专项行动、农村治理等开展培训。本项目计划安排资金75.60万元，范围主要包括：7个村委会办公经费70.00万元、56个村小组工作经费5.60万元。

（八）岔河乡2023年度农村困难党员关爱行动补助经费

2023年绩效目标：对岔河乡2023年年满60周岁的139名困难党员按照标准进行补助，资金合计2.07万元，每季度发放一次补助金，对符合条件人员由本人提出申请，经所在的村党总支审核后，上报乡党委审批，并在所在村进行公示，公示时间不少于7天，报县农村老党员关爱资金管理办公室对拟享受补助对象进行资格条件审查，确定补助对象和标准。

 （九）岔河乡农业中心专户自有资金项目资金

2023年绩效目标：主要用于岔河乡农业农村综合服务中心保障民生、日常运行、工作经费等，确保预算管理业务发生后严格按照指标核算规则准确记录,进一步提高数据准确性,确保资金使用安全、规范、高效为加快推进我省预算指标核算管理改革针对2022年单位专户自有资金8.89万元分解使用，逐步消化。范围主要包括：2019年2020年养殖业保险工作经费0. 91万元，2020年农业保险工作经费0.84万元，电费收入0.10万元，退休管理费1.05万元，常态化扫黑除恶及社会综合治理工作经费6.00万元。

（十）岔河乡农业中心遗属补助资金

2023年绩效目标：对岔河乡遗属生活困难补助标准每年根据最新城乡居民最低生活保障标准调整计算发放。岔河乡政府审核通过遗属补助1人，农村遗属补助标准0.05万元/人/月，补助1人，执行时间为2022年7月，发放18月。遗属补助金额合计0.73万元，其中2022年7-12月提标部分0.03万元，2023年1-12月0.70万元。遗属补助发放需要县财政局授权支付，岔河乡财政所根据县财政支付通知每个月按时造册发放补助。项目通过对岔河乡遗属生活困难补助，一定程度上保障遗属的基本生活，体现党和政府对职工遗属的关心照顾；妥善解决遗属生活困难，解除广大职工后顾之忧，充分调动积极性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县岔河乡2023年机关运行经费安排118.41万元，与上年机关运行经费215.72万元对比减少97.31万元，下降45.11%，主要原因：农村党员培训经费、农村困难党员关爱行动补助经费、困难遗属补助、村委会运转经费、村组干部工资等纳入项目支出导致比去年大幅度减少。

2023年机关运行经费安排118.41万元，其中：办公费19.85万元，水费0.04万元，电费2.06万元，邮电费2.90万元，会议费11.56万元，培训费2.70万元，公务接待费0.80万元，工会经费5.04万元，福利费12.60万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用24.84万元，其他商品和服务支出24.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨山彝族自治县岔河乡资产总额29,966.98万元，其中，流动资产114.30万元，固定资产997.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程48.32万元，无形资产13.28万元，公共基础设施28,794.00万元，其他资产0.00万元。与上年1,148.26万元相比，本年资产总额增加28,818.72万元，其中固定资产增加0.00万元，公共基础设施增加28,794.00万元，流动资产增加24.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042600857300111

峨山彝族自治县岔河乡2023年部门预算编制说明20230206105738312.doc

峨山彝族自治县岔河乡2023年部门预算公开表20230206105746690.xlsx

峨山彝族自治县岔河乡2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc