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峨山彝族自治县文化馆2022年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县文化馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

峨山彝族自治县文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文化馆的职能主要是组织、指导和研究群众文化艺术活动；举办展览；创作文学艺术和各类艺术作品；开展辅导，演出文艺节目；普查、收集、整理、研究和保护民族民间优秀传统文化，建立名录档案；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展；对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，创造健康有序的文物保护环境。

（二）机构设置情况

文化馆是峨山县文化和旅游局属二级预算单位，属于财政全额拨款的事业单位。

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文博室、群文室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.公共文化服务体系群文活动丰富多彩

（1）“彩云之南等你来”夜间群众文化活动。为丰富广大群众业余文化生活，提升基层广场舞爱好者的艺术修养与水平，带动全民健身活动，让老百姓茶余饭后有锻炼身体的好去处。根据县委县政府领导要求，组织群众在县城民族团结广场带领群众开展广场舞活动，活动开展期间文化馆业务人员认真编创，推广普及培训，文化馆每年举办培训广场舞文艺骨干2期艺术，培训人员达100人以上。深入基层，辅导村级文艺骨干，文化馆辅导人员深入8个乡镇（街道）村组，培训辅导每个乡镇2次以上，培训农村业余文艺队10支，培训人次1,000人以上。积极深入基层，对全县8个乡镇（街道）开展民族文化进村寨、进社区活动，培训村级文艺队，辅导文艺骨干，辅导内容丰富多彩，有广场舞、民族歌舞、现代舞等培训，年辅导培训农村业余文艺队26支，培训人次10,000余人次。

（2）戏曲进乡村、进校园活动及戏曲培训。认真贯彻落实《中共中央宣传部等关于印发(推进乡村文化振兴工作方案〉的通知》按照我省《关于印发《关于戏曲进乡村的实施方案)的通知》要求，结合我县实际，制定2021年戏曲进乡村活动实施方案认真贯彻落实我县戏曲进乡村每年场次不低于25场次。我县每年开展我们的中国梦・七彩云南情一戏曲进乡村文化进万家戏曲培训不少于4期（含乡镇、街道）受惠人数达10,000余人次，实现戏曲文艺团队培训全覆盖。

（3）重大节日组织惠民演出活动。文明城市建设的日益提升，老百姓的文化需求也日趋多样，特别是在国家重大节假日元旦、春节、3.5学雷锋、五一、七一、中秋、国庆、非物质文化遗产日期间，全年文化惠民演出场次达38场受惠人数达88,000余人次，我县开展文化惠民演出活动，响应群众对文化生活的需求，通过丰富多彩的演出内容形式，寓教于乐，让群众文化生活日益生机勃勃，使广大人民群众在重大节假日期间可观看到精彩的惠民演出活动，并充分感受喜庆的节日氛围。

2.公共文化服务体系队伍建设持续加强

（1）继续实施基层文化人才培训工作。截至目前，主要培训：寒暑假免费开放培训、双江中学、双江小学、锦屏小学彝族花鼓舞培训、红歌广场舞培训等培训班次达7次，受惠人数达18,000余人次。

（2）积极参加省市文化和旅游部门举办的各类音乐、舞蹈、灯光音响、文物、非遗等专业培训班，另一方面大力开展县文化馆专业培训。

（3）根据市县文化旅游局统一部署和文化馆工作实际，采取展览展演、非遗成果展示、巡游、巡演等多种形式，弘扬节日传统文化，活跃城乡文化舞台，丰富群众精神文化生活。结合疫情防控常态化要求，创新公共文化活动供给方式，以丰富多元的文化活动助推乡村振兴，截至目前累计举办各类线上线下培训班及活动42期、参训2,000余人次，展播“庆祝中国共产党成立100周年红歌广场舞教学慕课——红色广场舞”系列节目8期，举办“新时代文明实践暨文化惠民送戏下乡”“非遗花鼓舞进校园”6次等专场演出32场、服务群众2.80万余人次。不断鼓励文艺创作，打造峨山文艺精品，发掘了一批才华出众的文艺骨干，优质民间文艺作品不断涌现，新编花灯剧《朱德与范石生》、彝族广场舞《新村阿哥》，值得一提的是《老虎傩面舞》参加了第十二届云南省歌舞乐展演比赛，争取获得好成绩。

3.持续推进文旅融合发展

今年文化和旅游部发布《“十四五”文化和旅游发展规划》，将推进文化和旅游融合发展作为重点任务之一，提出坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游深度融合、创新发展，不断巩固优势叠加、双生共赢的良好局面。该规划作为重要指引，不仅是行业发展的风向标，更是各地广泛参与文化强国建设的“任务书”。今年来文化馆积极推进峨山县文旅融合，在庆祝中国共产党成立100周年群众文化系列活动暨2027年“五·一”文化惠民演出活动积极与峨山县旅游打造景点万和水晶宫联合演出3场，在旅游重点打造地嶍峨古镇为群众和来峨游客搭台演出，逐步推进文旅融合。

4.不断拓展现代公共文化服务模式

随着全国数字文化馆建设工作的不断开展，手机端的广泛应用和文化类产品APP的推陈出新，社会对公共文化服务数字化的需求不断加强。我们按照贴近群众文化需求，贴近流行正能量元素，以开放、公益、免费、友好的数字文化资源平台建设思路，从微信、网站、美篇入手，加强了公共文化服务平台网站建设。今年来在峨山县文化馆微信公众号、峨山县彝族自治县文化馆公众号、峨山县文化馆云南公共文化云账号、峨山县文化馆网站等数字网络多媒体平台上传信息共计100余条，上传视频总时长1,700余分钟，信息点击浏览量达10万余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入227.77万元，其中：一般公共预算227.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加13.47万元，增长6.29%，主要原因是2021年成立了峨山县博物馆，核定了2名人员，人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入227.77万元，其中：本年收入227.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.77万元（本级财力227.77万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加13.47万元，增长6.29%。主要原因是2021年成立了峨山县博物馆，核定了2名人员，人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出227.77万元。财政拨款安排支出227.77万元，其中：基本支出227.77万元，上年数基本支出214.30万元，与上年对比增加13.47万元，增长6.29%；主要原因是2021年成立了峨山县博物馆，核定了2名人员，人员工资增加；项目支出0.00万元，上年项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是2022年财政未安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070109群众文化142.19万元,用于人员工资列支；

2070402文物保护5.00万元,用于文物保护经费列支；

2080505机关事业单位18.38万元，用于基本养老保险缴费列支；

2080502事业单位22.56万元，用于离退休费列支；

2101102事业单位医疗10.73万元，用于职工医疗保险列支；

2101103公务员医疗补助9.05万元，用于职工医疗费列支；

2210201住房公积金18.28万元，用于职工住房公积金列支；

2210203购房补贴1.59万元，用于职工购房补贴列支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县文化馆2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县文化馆2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

    增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县文化馆2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本部门无公务车辆，不产生公务用车购置及运行维护费。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县文化馆2022年机关运行经费安排15.76万元，2021年机关运行经费12.75万元，与上年对比增加3.01万元，增长了23.61%，增加的主要原因是2021年成立了峨山县博物馆，核定了2名人员，人员工资增加。

2022年机关运行经费安排15.76万元，其中：办公费11.80万元、工会费0.96万元、福利费2.40万元、其他商品和服务支出0.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨山县文化馆资产总额39.12万元，其中，流动资产0.18万元，固定资产38.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.65万元，其中固定资产减少6.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产13项，账面原值6.84万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042600135700300111

峨山彝族自治县文化馆2022年部门预算及三公经费预算公开表20220217054202282.pdf