监督索引号53042600857000000

峨山彝族自治县甸中镇2022年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县甸中镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县甸中镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

峨山彝族自治县甸中镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.峨山彝族自治县甸中镇人民政府主持党委全面工作，统筹协调政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、林业、武装等工作的重大事项。

2.峨山彝族自治县甸中镇财政所承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

3.峨山彝族自治县甸中镇农业综合服务中心，下辖农业技术推广站、农机推广站、水利水土保持工作站、林业工作站、畜牧兽医站。负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

4.峨山彝族自治县甸中镇农村经济管理服务中心承办农村土地承包、农村经济经营管理、农民负担监督等职责。

5.峨山彝族自治县甸中镇文化中心承担承办文化、旅游、广播、电视、群众性体育、党职校等相关工作的管理和服务工作。

6.峨山彝族自治县甸中镇规划建设和环境保护中心承担村镇规划建设、村容村貌、道路交通维护与管理、环境保护和生态建设、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

7.峨山彝族自治县甸中镇社会保障服务中心承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1.峨山彝族自治县甸中镇人民政府

2.党群服务中心

3.宣传文化服务中心

4.规划建设和环境保护中心

5.农业农村综合服务中心

6.社会保障服务中心

7.综治中心

8.财政所

（三）重点工作概述

1.大抓项目，积蓄发展基础新能量。完成“十四五”规划项目库编制。

峨山彝族自治县甸中镇“十四五”规划期间计划投资2,400.00万的弘源农牧科技有限公司生猪养殖项目和元山双胞胎集团母猪扩繁场建成投产。筇川水库竣工蓄水。三乡河二期白土段项目完成工程量的95.00%。投资713.00万元实施小烟厂组村庄人居环境整治、元山组蔬菜特色产业配套设施建设等6个乡村振兴项目，投资100.00万元实施镜湖组民族团结进步示范村建设项目，投资210.00万元实施昔古牙高标准农田建设项目。农村危房闲置房“安心拆除”累计拆除20,342.00㎡。完成全镇农村房屋安全隐患排查与传统村落安全保护检查。立项市级扶持壮大村集体经济项目1个。

2.大抓产业，呈现产业发展新态势。高原特色农业发展提质。

完成烤烟收购145.00万公斤，实现交售收入4,488.90万元，增长2.80%；均价30.96元，增长6.30%，交售收入与烟农收入“双增长”。大小春播种面积7.09万亩，增长6.90%；粮食产量1,376.00万斤。发展蔬菜种植2.38万亩，产值突破8,000.00万元。龙凤“嶍峨蜜枣”实现产值54.00万元。完成西就玫瑰花和白土蔬菜“一村一品”申报和8个无公害产品认证。完成生猪存栏27,543头，出栏26,068头；大牲畜存栏2,777头，出栏2,460头。动物及其产品检疫率、合格率100.00%。“一县一业”油橄榄产业发展提速。累计发展油橄榄1.94万亩，年初挂果面积0.90万亩，鲜果产量80.00吨，初榨橄榄油5.36吨，实现综合产值235.52万元。依托下营村扶持壮大村集体经济项目，成功立项油橄榄加工车间项目。扶持企业有序推进油橄榄“三品一标”认证与标准化示范基地建设。服务业发展提档。中共滇中地委办公旧址授牌“云南省爱国主义教育基地”，全年接待学习团队234批6,209人次。编制申报小河村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点项目，融合全域民族民俗文化资源，探索开发红色研学和乡村休闲旅游。完成“四上企业”重点培育工作。

3.大抓民生，实现人民福祉新提升。持续办好民生实事。

聚焦474户1,570人脱贫户、36户119人边缘易致贫户、2户6人突发困难户，严格落实“四个不摘”要求，抓实“一平台三机制”，持续稳定脱贫成果。新增农村劳动力转移就业656人次，开发公益性岗位60个，累计就业培训1,826人次，追讨农民工工资198.70万元。城乡居民基本养老和医疗保险提效扩面。发放低保金、供养金、救助金521.70万元；两项惠农资金228.70万元；残疾人两项补贴36.40万元。中小学教育教学质量持续提升，甸中中学中考优生率位居全县第2名，甸中小学荣获“玉溪市优秀少先队集体”。卫生事业标准化发展，完成卫生院预防接种场所标准化改造。完成422名退役军人及优抚对象信息采集工作，向部队输送5名高素质兵员。建成峨山第一个乡镇级社会工作服务站。持续提升群众安全感满意度。各类违法犯罪活动持续下降，顺利完成建党100周年、COP15信访安保维稳工作。甸中派出所在COP15安保工作中记集体三等功，“枫桥式”公安派出所创建稳步推进。开展安全生产检查40次，全年未发生安全生产事故。有效完善矛盾纠纷排查调处联动机制，做到“大事不出镇、小事不出村”。完成11个村（社区）“无邪教”村创建，依法管理宗教事务。落实落细常态化疫情防控举措，扎实做好疫苗接种工作，完成接种24887剂次，两针接种率达96.00%。顺利完成峨山彝族自治县甸中镇民兵支援边境疫情防控任务。

4.大抓事业，迈出乡村振兴新步伐。

干部规划家乡行动高位推进，273名干部回乡参与到11个村（社区）规划编制工作中，“多规合一”实用性村庄规划编制形成初步成果。乡村振兴示范点亮点纷呈，提质小甸中、觅池冲、松山示范点建设，推进以民族特色村建设为重点，打造栖木墀示范点。“美丽甸中”形象提升。严格落实防火责任，巡山12,562次，全年无重大森林火灾发生。河长巡河241次，集中清理河道5次。全镇库塘现蓄水量820.04万立方米，较去年同期增加17.50%。累计开展环境卫生整治50余次，发动人员1.40万余人次，爱国卫生“7个专项行动”取得新成效。严格落实耕地保护，开展基本农田动态巡查36次，推进农村集体土地不动产和宅基地确权登记颁证工作。甸尾村、小河村美丽村庄创建成功。完成北迁亚洲象保护工作。乡风文明和谐。《村规民约》有效实施，开展文明大讲堂，群众文明素质得到提升。小河村松山组建成“清廉村居”。八字岭大庙成功申报省级文保单位，抢救性保护工程一区开工。建成峨山第一家“云上乡愁书院”。党建引领小网格大联动。11个村（社区）配置66名网格长和138名网格员，构筑起“党建引领、服务下延、网格管理、互帮共建”的基层治理新格局。玉溪共治通APP挂接率达99.52%，挂接人口18,397人，事件办结率99.34%。稳步推进小甸中基层社会治理示范点创建工作。

5.大抓作风，展现担当作为新面貌。

认真开展党史学习教育，推进“我为群众办实事”实践活动，全年确定民生事项全部办结。扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，坚持全面依法履职，强化政府服务职能。“三公”经费支出零增长。持续提升作风，强力整顿躺平派、官僚派、两面派、老好人等不良干部作风，切实推进基层减负，强化工作全程跟踪问效，全面提振干部干事创业的精气神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制29人，事业编制61人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,043.65万元，其中：一般公共预算2,043.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入2,043.65万元，与上年同口径相比增加131.72万元，增长6.89%，增加的主要原因是：

1.由于职工数量增加工资福利支出比上年多189.00万元，这是主要原因。

2.灾害防治及应急管理支出比上年少16.00万元、农林水支出比上年少29.26万元，其他支出项目变化不大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,043.65万元，其中：本年收入2,043.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,043.65万元（本级财力2,043.65万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入2,043.65万元，与上年同口径相比增加131.72万元，增长6.89%，增加的主要原因是：

1.由于职工数量增加工资福利支出比上年多189.00万元，这是主要原因。

2.灾害防治及应急管理支出比上年少16.00万元、农林水支出比上年少29.26万元，其他支出项目变化不大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,043.65万元。财政拨款安排支出2,043.65万元，其中，基本支出2,042.28万元，与上年对比增加130.35万，增长6.82%，主要原因一是由于职工数量增加工资福利支出比上年多189.00万元，其中行政运行增加34.41万元，事业运行减少40.28万元；二是因为商品和服务支出增加18.13万元；三是对个人和家庭的补助减少75.38万元，其中主要是对村民委员会和村党支部的补助减少131.01万元；项目支出1.37万元，与上年对比增加1.37万元，增长100.00%，主要原因是2022年预算中加入峨山彝族自治县甸中镇退役军人服务站工作人员补助经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出483.74万元，其中：2010301行政运行381.86万元，主要用于发放行政人员工资；2010601行政运行28.72万元，主要用于发放参公管理人员工资；2013650事业运行57.85万元，主要用于党员活动相关支出；2010108 代表工作15.32万元，主要用于人大换届选举相关支出。

文化体育与传媒支出36.06万元，其中2070109群众文化36.06万元，主要用于文化站人员工资支出。

社会保障和就业支出259.44万元，其中：2080501 行政单位离退休25.45万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助；2080502事业单位离退休33.84万元，主要用于事业单位退休人员生活补助；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出105.70万元，主要用于在职行政事业单位人员养老保险和年金支出；2081004 殡葬5.76万元，主要用于公墓管理人员劳务费；2081005 社会福利事业单位7.61万元，主要用于峨山彝族自治县甸中镇敬老院管理人员生活补助；2089901其他社会保障和就业支出79.71万元，主要用于行政和事业人员各类保险支出；2082801行政运行1.37万元，主要用于退役军人事务购买人员支出。

卫生健康支出99.19万元，其中：2100717计划生育服0.79万元，主要用于发放峨山彝族自治县甸中镇计生信息员工资；2101101 行政单位医疗22.06万元，主要用于在职行政人员医疗保险；2101102事业单位医疗38.63万元，主要用于在职事业人员医疗保险；2101103 公务员医疗补助37.71万元，主要用于在职人员医疗保险。

城乡社区支出141.95万元，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出65.65万元，主要用于甸中社区干部工资支出；2120201城乡社区规划与管理76.30万元，主要用于甸中村组干部工资支出。

农林水支出883.63万元，其中：2130104 事业运行325.65万元，主要用于发放事业单位人员工资；2130204事业机构32.80万元，主要用于林业站相关支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助478.44万元，主要用于村组干部工资支出；2130108 病虫害控制1.56万元，主要用于农科员生活补助；2130234 林业草原防灾减灾6.00万元,主要用于峨山彝族自治县甸中镇防火支出；2130306 水利工程运行与维护6.54万元，主要用于小坝塘管理人员、水利协管员工资；2130152 对高校毕业生到基层任职补助32.64万元，主要用于公益性岗位村社区工作者工作和保险支出。

住房保障支出126.83万元，其中：2210201住房公积金114.44万元，主要用于在职人员公积金补助；2210203 购房补贴12.39万元，主要用于发放在职人员购房补贴。

灾害防治及应急管理支出12.80万元，其中：2240199其他应急管理支出12.80万元，主要用于补助峨山彝族自治县甸中镇受灾群众补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县甸中镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.54万元，较上年减少0.32万元，下降3.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县甸中镇2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）经费与去年相比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县甸中镇2022年公务接待费预算为1.29万元，较上年减少0.05万元，下降3.73%，国内公务接待批次为6次，共计接待45人次。

公务接待费1.29万元，与上年对比减少了0.05万元，下降3.73%，主要原因是严格按照文件标准进行接待及培训和会议减少等。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县甸中镇2022年公务用车购置及运行维护费为8.25万元，较上年减少0.27万元，下降3.17%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费8.25万元，较上年减少0.27万元，下降3.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费逐年减少的主要原因是严格按照文件要求禁止公车私用以及合理安排公车出行路线等。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县甸中镇2022年机关运行经费安排111.39万元，与上年对比增加31.44万元，增长28.23%，机关运行经费安排比上年增加的主要原因：一是劳务费比去年增加15.89万元，公益性岗位社区工作者、乡镇专业扑火队、水库管理员等劳务费编入预算；二是因为甸中政府2022年在职人数比年多导致福利费增长1.60万元、工会经费增长0.64万元；三是2022年会议和培训对比年有所增长，受疫情影响培训和会议相对较少；四是其他交通费比上年增长2.97万元，公车申请及出行路线规划越来越合理以及公务出行相对增加。

2022年机关运行经费安排111.39万元，其中：劳务费46.67万元、工会经费6.08万元、会议费3.55万元、培训费3.80万元、福利费15.20万元、公务用车运行维护费8.50万元、其他交通费27.59万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至年12月31日，峨山彝族自治县甸中镇资产总额629.53万元，其中，流动资产35.45万元，固定资产594.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少183.16万元，其中固定资产减少26.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值26.02万元；报废报损资产2项，账面原值26.02万元，实现资产处置收入0.30万元；资产使用收入66.36万元，其中出租资产2,370平方米，资产出租收入66.36万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042600857000111

峨山彝族自治县甸中镇2022年部门预算及三公经费预算公开表20220215103624937.xls

峨山彝族自治县甸中镇2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf