第一部分峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究拟定并组织实施全县文化和旅游的政策、法规及中长期发展规划；管理全县重大文化艺术、旅游活动；组织推进全县文化和旅游系统机制体制改革；统筹安排文化和旅游经费，管理和组织全系统的人事、劳资、业务培训工作；管理全县文化和旅游的政策市场，负责其资格和资质的审批，依法查处违法违规行为；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及普及工作；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；负责全县旅游产业综合发展与改革的实施工作，统筹解决旅游产业发展的重大问题。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）共设置3个内设机构，包括：办公室、文化旅游股、人事财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.招商引资，加快文旅项目推进。一是引进玉溪玉竹丰海旅游开发有限公司对彝人谷竹海景区投资，彝人谷竹海景区所有权和经营权分离，把30年经营权租赁给玉溪玉竹丰海旅游开发有限公司，玉溪玉竹丰海旅游开发有限公司计划3年内投入6605万元，对彝人谷竹海景区进行提档升级改造，力争把彝人谷竹海打造为国家4A级景区。二是引进云南健康产业集团在峨山成立分公司，把嶍峨古镇资产及运营权移交给云南大健康产业集团托管，计划6年内投入10亿元，把嶍峨古镇打造国家4A级旅游景区。三是云南健康产业集团玉溪分公司与玉溪玉交集团签订了战略合作协议，对小街温泉进行整体提档升级改造。四是引进云南骏宇国际文化博览股份有限公司对峨山县博物馆布展工程实施；五是引进成都力方数字科技集团有限公司对玉溪非遗展馆布展建设工程投资。

2.夯实产业基础，狠抓项目落实。为夯实文化旅游产业基础，加快旅游基础设施配套，2023年全县文旅项目在库16个，计划投入资金2.68亿元。截至10月底，完成投资2.46亿元，竣工项目11个，在建5个；文旅项目储备9个，估算投入资金1.52亿元。2023年文旅项目投资突增，云南绿色钢城配套希柚酒店、峨山锦跃商务酒店、峨山规划馆、博物馆、玉溪非遗展馆等一批实实在在的文旅项目，为峨山文化旅游产业的发展奠定了坚实基础。

3.以节促市，打造“天下彝家，笃慕梦园”品牌文化。通过开展特色节庆活动，展示峨山文化特色，活化假日旅游文化经济。节日期间，结合彝族花鼓舞、彝族舞龙、彝族服饰、音乐舞蹈、传统技艺、彝族四腔等非遗展演，及非遗项目展示、绣娘评选、长街宴、篝火晚会等极具民族特色的活动，多角度、全方位的展现了彝乡峨山独具魅力的民族文化。传统民族文化节庆活动在丰富人民群众精神文化生活的同时，也在形式和内涵上得到丰富、充实。传统文化节庆活动刺激了文化遗产的开发利用，文化优势转化为经济发展的动力，促进峨山文化旅游品牌宣传促销，也为彝族服饰文化的传承和宣传起到了积极作用。

4.以市场综合整治，提升行业服务水平。为切实维护好我县文化旅游良好局面，保障人民群众生命健康安全，以市场整治百日攻坚行动为抓手，围绕普法强基、扫黄打非、爱国卫生及“护苗2023”专项行动等重点工作，对文旅市场开展不定期执法检查及文旅行业安全、依法经营、市场规范日常检查，同时联合公安、消防、市场监管、教育等相关单位加强执法检查，重点清理整顿文化、旅游、出版物市场，检查文旅经营场所。全县文化执法部门累计出动执法人员734人次，检查经营单位240家（次），立案查处违法违规案件1件，已结案。召开安全、技能培训会2次，参培人员260多人次。峨山文化旅游市场秩序进一步规范化，文明旅游形象进一步巩固，从业人员服务技能和文明服务意识进一步提高。

5.以乡村旅游，提升全域旅游水平。峨山乡村旅游围绕当地资源特色和市场需求，突出重点，构建“一心连两翼，五片展风情”的空间结构，即以双江街道嶍峨古镇为游客集散中心，小街温泉小镇、彝人谷度假区、大富塔原生彝文化彝韵走廊、易峨高红河谷绿汁江沿线、化念绿色生态钢城工业旅游五个区域。推动以“原生态观光、彝文化体验、养生休闲度假”等为主要内容的乡村旅游全面升级。一是加快老景区提档升级。对彝人谷竹海景区加大招商引资力度，创新发展机制，实行所有权与经营权分离，把经营权租赁给懂经营、会管理文旅专业团队经营。二是引进云南大健康集团在峨山成立分公司，签订嶍峨古镇国家4A级景区打造的托管协议；与玉交集团签订了小街温泉合作协议，对小街温泉景区进行提档升级改造。三是在15户乡村旅游星级户基础上，新增13户玉溪市乡村新型文旅融合示范星级户，培植新的文化旅游实体业态，增强接待能力，拓展旅游接待要素空间。四是拓展三条全域乡村旅游线路。彝人谷竹海茶园之旅、大富塔原生彝文化体验、化念绿色钢体验之旅。

6.习近平总书记在党的二十大报告中提出：“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”。峨山县文化和旅游局参照全国文化馆标准化建设，投资96万元完成文化馆业务用房提升改造工程。按照玉溪市2022年“百千万文化工程”工作任务目标，完成综合文化服务中心的提升完善，完成市级基层文艺队的登记造册。成功举办2023年火把狂欢旅游节暨第六届彝族花鼓舞艺术节迎宾文艺晚会，首次开展无人机表演，广受好评。开展市对县、县对乡镇（街道）的文艺骨干培训工作，培训农村业余文艺队10支，参训1000余人。组织举办舞蹈、戏剧、广场舞、合唱等免费培训活动9期，参训350余人。组织举办文化惠民演出（展演）活动65场次，受惠群众25000余人。在玉溪市首届群众文化“玉星奖”展演活动中，选送38个（件）作品，其中8个（件）作品荣获“玉星奖”；小彝剧《顺英养猪记》荣获2023年中国小戏小品盛典暨第九届“全国优秀小戏小品展演”优秀剧目奖；广场舞《巾舞飞扬》获云南省民族团结进步大舞台系列活动——2023年“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出广场舞展演优秀广场舞奖。图书馆预计累计接待读者30764人次、阅览92292册次，举办读书活动58次，参与活动10310人次。

7.贯彻习近平总书记关于历史文化遗产保护重要论述和指示批示精神，共签订文物安全责任书34份，联合相关部门定期开展专项巡查、联合检查；对辖区内文物保护单位定期开展经常性的巡查活动21次，联合公安、消防等部门开展文物消防安全检查活动5次。检查文物保护单位和革命遗址57处，发现安全隐患12个，整改完成10个。投资65万元的大龙潭塔克冲大庙修缮工程已于8月16日竣工，目前正在准备四方验评。完成第四次文物普查，清退自然消亡文物点10个。组织彝族花鼓舞、四弦、山歌传承人进中小学开展非遗进校园传承培训宣传活动25次，受惠2500余人次。彝族花鼓舞市级传承人李加安、李翠琼，县级传承人鲁海珍被玉溪师范学院聘为少数民族民间艺术传承特聘教师。成功举办玉溪市2023年“文化和自然遗产日”宣传展示暨“七彩云南·非遗购物节”系列活动，组织非遗产品展示展销、特色商贸展销，文物鉴定、非遗保护成果展等活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制7人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入282.72万元，其中：一般公共预算282.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少217.25万元，下降43.45%，主要原因是2024年疫情防控经费未做预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入282.72万元，其中:本年收入282.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少217.25万元，下降43.45%，主要原因分析2024年疫情防控经费未做预算安排。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出282.72万元。财政拨款安排支出282.72万元，其中：基本支出282.72万元，与上年对比减少117.25万元，下降29.31%，主要原因分析机构改革原执法大队人员分流，人员减少；项目支出0.00万元，与上年对比减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年疫情防控经费未做预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况( 基本支出）：

2070101行政运行201.45万元，用于人员工资列支175.12万元，公用经费25.32万元；

2080501行政单位离退休22.56万元，用于人员经费21.96万元，公用经费0.60万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.88万元；

2101101行政单位医疗支出9.30万元，用于人员经费9.30万元；

2101102事业单位医疗支出3.09万元，用于人员经费3.09万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.42万元，用于人员经费1.42万元；

2210201住房公积金21.02万元，用于人员经费21.02万元；

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资59.05万元，主要用于人员工资列支；

30102津贴补贴64.33万元，主要用于人员工资列支；

30103奖金20.87万元，主要用于人员奖金列支；

30107绩效工资25.37万元，主要用于事业人员奖励性绩效工资列支；

30108机关事业单位基本养老保险缴费23.88万元，主要用于人员养老保险缴费列支；

30110职工基本医疗保险缴费12.38万元，主要用于人员医疗保险缴费列支；

30113住房公积金21.02万元，主要用于人员住房公积金缴费列支；

30201办公费9.90万元，主要用于办公费列支；

30199其他工资福利支出3.36万元，主要用于人员工资列支；

30288工会经费1.12万元，主要用于职工工会经费列支；

30299福利费2.80万元，主要用于职工福利费列支；

30231公务用车运行维护费2.00万元，主要用于公车用车维护费；

30239其他交通费用9.50万元，主要用于公务员交通补助；

30299其他商品和服务支出0.60万元，主要用于办公经费；

30302退休费7.56万元，主要用于离退休人员退休费；

30112其他社会缴费4.58万元，主要用于人员保险缴费；

30305生活补助14.40万元，主要用于离退休人员生活补助；

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.57万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.57万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少0.69万元，下降25.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，2023年和2024年都没有因公出国（境）的事项。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.69万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是严格控制接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年度按照定额标准纳入预算，故公务用车运行维护费与上年相比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费安排25.92万元，与上年对比减少4.35万元，下降14.37%，主要原因是机构改革人员减少。

2024年机关运行经费安排25.92万元。其中：办公费9.90万元，工会经费1.12万元，福利费2.80万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用9.50万元，其他商品和服务支出0.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）资产总额11.48万元，其中，流动资产5.02万元，固定资产6.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.64万元，其中固定资产减少1.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

峨山县文化和旅游局（本级）2024年部门预算公开说明.doc

2024年峨山县文化和旅游局本级预算公开表.xlsx